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Buchtipp: Berechtigungen in SAP BW, HANA und BW/4HANA

April 27, 2017, 11:43 pm
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Berechtigungen in SAP BW, HANA und BW/4HANA

Sensible Firmendaten dürfen einerseits nicht in falsche Hände geraten, bilden aber andererseits auch eine wichtige Grundlage für Entscheidungen und strategische Unternehmensausrichtungen. Vermeiden Sie ein Szenario von versehentlich zugänglichen Daten bzw. unvollständigen und damit unbrauchbaren Berichten, indem Sie Ihre SAP BW-Berechtigungen richtig implementieren.
Mit diesem Buch lernen Sie anhand anschaulicher Praxisbeispiele die aktuellen Konzepte zur Vergabe von Berechtigungen für Standard-, Analyse- und Planungssettings mit SAP BW genauer kennen.

Mehr Informationen unter
http://5127.espresso-tutorials.de/
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Re: Differenzen zwischen Einzelpostenanzeige und Kreditstammblatt

April 28, 2017, 2:52 am
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Hallo Mr. B

Melde mich erst jetzt, da ich einige Tage krank war.

Danke für die Hilfe, hat leider nichts genutzt. ich habe das in unserem Testsystem mehrfach ausgeführt, aber die Differenzen bleiben. Immer ein höherer Betrag in der FD33 als in der FBL5N. Ich vermute dass dieser Fehler schon sehr lange mitgeschleppt wird, aber er ist erst jetzt aufgefallen. Habe auch schon eine OSS diesbezüglich aufgemacht.

Werde mich wieder melden wenn ich was konkretes von SAP höre.

Danke und Gruß

Gernot
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Benachrichtigung beim Mahnen und beim Zahlungseingang

April 28, 2017, 4:15 am
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Hallo liebe Mitglieder,

ich habe zwei Fragen. Der Kunde möchte bevor die Mahnungen an den Kunden verschickt werden, dass der zuständige Mitarbeiter aus dem Vertrieb eine Benachrichtigung erhält ( per Mail) . Der Vertriebsmitarbeiter meldet dann an FI wieder zurück, ob gemahnt werden kann oder nicht.

Hat vielleicht jemand von euch eine Idee, wie das bewerkstelligt werden kann. M. E. muss als erstes im Debitorenstamm der zuständige Mitarbeiter aus dem Vertrieb hinterlegt werden. Welches Feld könnte ich dafür "missbrauchen"und wie triggere ich beim Einplanen das versenden der Mail an.

Das zweite Anliegen sieht wie folgt aus: Der Kunde möchte Benachrichtigungen verschicken wenn Zahlungen eingehen. ( zuständiger Vertriebsmitarbeiter und noch andere Stellen auch wieder per Mail)
Es gibt im Debitorenstammsatz folgende Felder:



Wenn ich den Haken bei "Vertrieb" mache, wo kommt dann die Nachricht an? Das wäre auch nur für den Vertrieb, wie steuere ich hier fixe Emailadressen an, die bei Zahlungseingang immer benachrichtigt werden sollen

Ich wäre euch sehr dankbar für einige Ideen.

Viele Grüße
FI-JR

Zuletzt bearbeitet am 28.04.17 13:20

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Re: Benachrichtigung beim Mahnen und beim Zahlungseingang

April 28, 2017, 4:59 am
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Hallo,


Nachricht verschicken wenn Zahlungen eingehen:

Das habe ich relativ easy umgesetzt. Ich habe mir einfach eine FBL5N (RFITEMAR) Debitoren Einzelpostenliste --> Variante erstellt mit der Belegart für Zahlungen. Dann weitere Eingrenzungen hinterlegt um die gezahlten Belege aufzulisten.
Das ganze dann in einen normalen Job (SM37) gepackt. Auf dem Übersichtsbild des SM37 Jobs gibt es einen Button "Spoollisten Empfänger". Dort dann eine Verteilerliste (Email Empfänger) (Transaktion: SO23) hinterlegt.
Der Job läuft dann täglich und erzeugt eine Email mit einem Anhang im HTML Format. Aber Achtung man muss die Systemparameter hochschrauben wenn mehr als 1000 Zeilen ausgegeben werden sollen.

Alternativ kann man den Spooloutput in einem Indidviduell zu erstellenden Programm via Email raushauen... Ist auch nicht sooo schwer das zu machen :-)

Mahnungen via Email zu versenden läuft über den BTE Prozess (Transaktion: FIBF) 00001040 MAHNEN: Ausgabegerät ermitteln


Mitarbeiter Benachrichtigung über Korrespondenz:
In der Korrespondenz gibt es Zahlungsmitteilungen für Einzelposten (Typ: SAP01) Druckprogramm: RFKORD00.
Da musst Du Dich im Korrespondenz Umfeld ein wenig belesen.
Bei uns musste das für Portugal nochmal extra im Formular mit einem fortlaufenden Zähler pro "Recibo" Zahlungsmitteilung programmiert werden.

Email Versand Korrespondenz kannst Du über BTE's steuern (Transaktion: FIBF)
PROCESS_00002410 (00002410 Saldenbestätigung: Ausgabegerät ermitteln).
Die Umsetzung diese via Email zu versenden ist analog der BTE's 2040 & 2050 für Avise aus dem Zahlungsverkehr.


Korrespondenz, SAP Hinweis: 2091044, 2065137, Transaktion: OB80

Also beide Themen kannst Du nahezu (bis auf den Emailversand der Korrespondenz) locker im Standard einrichten.

mfG

Charakter_Kopf
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Re: F.13 maschinelles ausgleichen

April 29, 2017, 9:36 am
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Herzlichen Dank für Eure Hinweise.
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Buchhaltungssachbearbeiter Email-Adresse bei Mahnformularen

April 29, 2017, 9:40 am
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Hallo,

weiß jemand von wo die Email-Adresse vom Buchhaltungssachbearbeiter gezogen wird, die auf Mahnformularen erscheint?

Mit Dank im Voraus.
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Re: Buchhaltungssachbearbeiter Email-Adresse bei Mahnformularen

May 1, 2017, 11:39 pm
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Hallo,
im Standard vom User-Stammsatz (Tabelle Sachbearbeiter - SAP Office User)
Gruß Christian
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Re: Buchhaltungssachbearbeiter Email-Adresse bei Mahnformularen

May 2, 2017, 6:07 am
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Report Painter - Auswertung Vorjahr / Act. Jahr / Plan jeweils kumuliert + aktueller Monat

May 2, 2017, 7:37 am
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Hallo Experten,

ich bin noch ein totaler Neuling bezüglich Report Painter.
Aus einem schlauen Buch habe ich einen Bericht basierend auf der CCSS TAbelle nachgebaut.
Ein Plan / Ist Vergleich mit Abweichung.
So weit so einfach.

Jetzt möchte ich den Bericht an unsere Standard-Reports anpassen.
D.h. ich möchte gerne 6 Spalten erzeugen.
Vorjahr 1-Auswertungsmonat; Plan 1-Auswertungsmonat; Ist 1-Auswertungsmonat sowie das ganze noch mal nur für den Auswertungsmonat.

Das Vorjahr scheint unerreichbar zu sein. Ich bekomme es auch nicht hin, das ich einzelne Monate angezeigt bekomme.
Alle Spalten sind immer die Gesamtsummen aller Perioden und ich kann in den Spalten selbst nicht den Monat einschränken.

Wer kann mir da in den Sattel helfen und mir einen Tipp geben, wo ich die Einstellungen vornehmen muss, damit das klappt.

Vielen Dank für eure Hilfe.

Michael
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Standort - Anlagenbuchhaltung

May 3, 2017, 1:35 am
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Hallo,

gibt es eine Möglichkeit Standorte in der Anlagenbuchhaltung zu "sperren". Der Standort soll im System zwar noch ersichtlich sein (Historie der Altdaten, aber soll für neue Anlagen nicht mehr verwendet werden dürfen). Gibt es eine hier eine Möglichkeit abseits einer Validierung?

LG evander
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Re: Verschmelzen von zwei Buchungskreisen

May 3, 2017, 1:39 am
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Hallo Masoud,

wir stehen vor einer ähnlichen Herausforderung. Vielleicht kannst Du mir sagen, wie Ihr das gelöst habt, und welche Empfehlungen Du hast.

Es gibt ja mittlerweile die SAP Landscape Transformation, früher hat das die SLO-Truppe gemacht. Ein Szenario von LT ist die Buchungskreisverschmelzung. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich hatte letztes Jahr damit eine Profitcenter-Reorganisation durchgeführt, und hat gut geklappt.

Danke
Exberliner

Zuletzt bearbeitet am 03.05.17 10:40

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Kontenfindung und Steuerkennzeichen Anlagenabgang mit / ohne Erlös

May 3, 2017, 2:43 am
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Hallo zusammen,

ich habe eine Frage und finde die nötige Customizing Einstellung nicht...

Wir buchen über die FB01 einen Anlagenvollabgang
Debitor (Verbundenes Unternehmen) gegen Erlös Anlagen Abgang VU mit der Bewegungsart 230 (Abgang an verbundene Unternehmen mit Erlös) & Steuerschlüssel 19%.

Wenn ich den Beleg simuliere / buchen bekommen ich zusätzlich den Anlagenabgang korrekt gebucht und auch das Konto "Verlust / Gewinn aus Anlagenabgang", zusätzlich wird das Konto "Verrechnung aus Anlagenabgang VU" gebucht -- alles soweit korrekt und ich weiß wo diese Kontenfindung hinterlegt ist.

Jedoch ist mir nicht klar, an welcher Stelle das letzte Konto "Verrechnung aus Anlagenabgang VU" das Steuerkennzeichen 0% zieht - dieses passiert automatisch!

Kann mir jmd einen Tipp geben?!

Danke und Grüße
Marco
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Re: Benachrichtigung beim Mahnen und beim Zahlungseingang

May 3, 2017, 6:42 am
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Hallo Charakter_Kopf,

deinen Ansatz finde ich schon sehr gut.

Vielen Dank dafür. Ich teste das die nächsten Tage.

Viele Grüße
FI-JR
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Re: Übersetzungen von CO Stammdaten

May 3, 2017, 7:05 am
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Hast du vll mal über eine Pflege per LSMW nachgedacht?

Anmelden unter der Sprache, LSMW durchjagen und dann haste die von dir ausgesuchten Felder in der jeweiligen Sprache gepflegt.

Ist zwar keine schöne Art aber immerhin besser als alles manuell zu machen. Erfordert natürlich auch etwas Vorarbeit der Excel.
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Listenpreiskalkulation

May 3, 2017, 8:16 am
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Guten Tag,

ich versuche gerade folgendes abzubilden.

Wir möchten aus dem S-Preis des Materials X1 einen Listenpreis über eine Kalkulation mit Mengengerüst mit Preisfortschreibung in Matstamm durchführen. der S-Preis wurde vorher durch eine Matkalk mit Mengengerüst ermittelt.

Hat jemand ne Idee?

Meine Idee war eigenständige Kalkulationsvariante mit Kalkulationsart 99 - Listenpreis (Preisfortschreibung Handelsrechtl. Preis oder Planpreis 3), eigener Bewertungsvariante 99- Listenpreis (Materialbewertung - 2 Standardpreis, Rest müsste nicht gefüllt werden), Terminsteuerung, Auflösungssteuerung (Standard)

Kalkschema wir folgt:
Zeile Basis Zuschlag Bezeichnung von bis Entlastung
10 Z000 Material
20 ZLIS Zuschlag Listenpreis 10 10
30 Listenpreis

Basis Z000: Kostenarten gem unserem Kontenplan

Zuschlag ZLIS X%

Wie erfasse ich das Mat X1 in der Stückliste neu für Listenpreis X1? Ganz normal über CS01? Muss ich was beachten?

Das wäre die einfache Idee.

Gibt es eine Möglichkeit, dass man vielleicht etwas wie folgt darstellen kann? (Standard eher weniger, denke da eher an User Exits, kenne mich damit aber noch nicht aus)

S-Preis X1 x 4 / 3 => Ergebnis soll im SD als Grundlage für die Kondition nutzbar sein.

Vielleicht hat ja jemand eine Idee.

Stehe gerade etwas aufm Schlauch und will das ganze System nicht mit meinen Versuchen durcheinander bringen.

Ich danke euch für eure Hilfe

Gruß
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Bestellung gelöscht aber Obligo auf Innenauftrag bleibt bestehen

May 4, 2017, 1:28 am
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Ein fröhliches Hallo in die Runde.

Wir haben aktuell das Problem, dass eine Reihe von Bestellungen zu verschiedenen Innenaufträgen mit aktiver Verfügbarkeitskontrolle gelöscht wurden und das Oblige auf den Aufträgen bestehen geblieben ist. Somit kann leider keine neue Bestellung ausgelöst werden.

Hat jemand eine Idee woran es liegt und wie das Obligo zurückgenommen werden kann?

Besten Dank für Eure Hilfe.

Viele Grüße
AnWo
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Re: Verschmelzen von zwei Buchungskreisen

May 4, 2017, 5:16 am
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Hallo Exberliner,

das ist aber eine Weile her. Ich hatte damals ein Projekt im Bereich Anlagenbuchhaltung gehabt und wir haben einfach die Anlagen per AS91 und AS92 übernommen. Das waren 2 kleine Buchungskreise mit ca. 110 Anlagen.
Damals habe ich auch in Internet viel gesucht und nichts gefunden. Was aber zu berücksichtigen ist, sind die Stammdaten, die fast identisch bleiben und die Bewegungsdaten, die migriert werden sollen. Mehr zu diesem Thema habe ich leider nicht mehr in Erinnerung.

Ich wünsche Dir viel Erfolg.
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Re: Kontenfindung und Steuerkennzeichen Anlagenabgang mit / ohne Erlös

May 4, 2017, 5:59 am
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gelöst

im folgenden Pfad sind die relevanten Einstellungen
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Re: Bestellung gelöscht aber Obligo auf Innenauftrag bleibt bestehen

May 4, 2017, 7:58 am
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Vielleicht hilft

OSS-Hinweis 100409 - Obligo ohne Bestellung oder Bestellanforderung

Gruß
oldfield
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Re: Verhinderung von Preisdifferenzen bei Rückmeldungen von PP-Aufträgen

May 5, 2017, 12:42 am
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Die Frage ist meiner Ansicht nach, WARUM du hier überhaupt einen CO-PA-Beleg haben möchtest?

Wir sind uns glaube ich einig, dass der Preisdifferenzenbeleg an sich korrekt ist, da ansonsten die in den Vormonat rückgemeldete Produktionsmenge mit einem "falsch" (nämlich dem alten) Standardpreis auf Lager liegen würde. Der zusätzliche Preisdifferenzenbeleg "ersetzt" in dieser Konstellation den Preisänderungsbeleg durch die Kalkulationsfreigabe (CK24 bzw. CK40N).
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