Kannst du mal einen Screenshot von der Belegzeile mit Steuer an sich anhängen und was sagt die BSEG zum Beleg?
Zuletzt bearbeitet am 26.02.20 13:05
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Re: Neues Steuerkennzeichen wird im Beleg in FBL5n nicht angezeigt
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Erfahrungen bzgl. Schnittstelle SAP/1C in Russland
Guten Tag,
gibt es jemand, der bereits Erfahrungen mit einer Schnittstelle zwischen SAP und 1C in Russland gesammelt hat?
Hintergrund der Frage ist, dass wir für unsere russische Tochtergesellschaft überlegen, für gewisse steuerliche Anforderungen ggfls. tiefer in eine Analyse des 1C-Systems und einer möglichen Anbindung an SAP einzusteigen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldungen.
Beste Grüße
Annette Pfizenmayer
gibt es jemand, der bereits Erfahrungen mit einer Schnittstelle zwischen SAP und 1C in Russland gesammelt hat?
Hintergrund der Frage ist, dass wir für unsere russische Tochtergesellschaft überlegen, für gewisse steuerliche Anforderungen ggfls. tiefer in eine Analyse des 1C-Systems und einer möglichen Anbindung an SAP einzusteigen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldungen.
Beste Grüße
Annette Pfizenmayer
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Re: Rechtsanwaltskosten aktivierbar
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Re: Neues Steuerkennzeichen wird im Beleg in FBL5n nicht angezeigt
Hallo, anbei noch ein Paar neue Screenshots:
FTXP
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Debitoren Einzelpostenliste
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Belegübersicht
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Wißt Ihr vielleicht wodurch das Kennzeichen Steuer rechnen gesetzt wird?
FTXP
Debitoren Einzelpostenliste
Belegübersicht
Wißt Ihr vielleicht wodurch das Kennzeichen Steuer rechnen gesetzt wird?
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Re: Elko Buchungsart 4 Sachkonto ausgleich
Hallo,
eine Alternative wäre die Programmierung eines individuellen Interpretationsalgorithmus. Haben wir mal für einen Kunden mit Massengeschäft im Debitoren- und Kreditorenbereich programmiert. Die Logik sollte jedoch leicht auf Sachkonten übertragbar sein.
In etwa nach folgender Logik:
Es wird zunächst geprüft ob der Debitor im Buchungskreis existiert. Falls der Debitor existiert:
- Suche Debitorenposten/OP (Tabelle BSID) mit Debitorennummer und Zahlbetrag
- Der gefundene Beleg wird zugeordnet, wenn genau ein Treffer (offener Posten).
- Bei mehreren Posten mit identischem Betrag, wird der älteste Beleg zugeordnet.
Bei Interesse bitte einfach melden.
Beste Grüße
InDieDa
(IT-Berater, Prozess-/Projektmanager)
eine Alternative wäre die Programmierung eines individuellen Interpretationsalgorithmus. Haben wir mal für einen Kunden mit Massengeschäft im Debitoren- und Kreditorenbereich programmiert. Die Logik sollte jedoch leicht auf Sachkonten übertragbar sein.
In etwa nach folgender Logik:
Es wird zunächst geprüft ob der Debitor im Buchungskreis existiert. Falls der Debitor existiert:
- Suche Debitorenposten/OP (Tabelle BSID) mit Debitorennummer und Zahlbetrag
- Der gefundene Beleg wird zugeordnet, wenn genau ein Treffer (offener Posten).
- Bei mehreren Posten mit identischem Betrag, wird der älteste Beleg zugeordnet.
Bei Interesse bitte einfach melden.
Beste Grüße
InDieDa
(IT-Berater, Prozess-/Projektmanager)
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Re: Falsche Kontenfindung beim Lagerzugang aus Fertigungsauftrag
Ich habe nach mehrtägiger Suche die Ursache gefunden: Beim Lagerzugang entsteht hin und wieder eine Rundungsdifferenz im Cent-Bereich, die in ein Preisdifferenzenkonto abgerechnet werden muss. Zu dem Konto fehlte der CO-Innenauftrag in der CO-Kontenfindung.
Schönen Gruß Franz
Schönen Gruß Franz
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Re: Neues Steuerkennzeichen wird im Beleg in FBL5n nicht angezeigt
Hallo Fietchen,
der in Deinen Screenshots gezeigte Beleg ist ja aus der Überleitung einer SD-Faktura ans FI entstanden. D.h. das Steuerkennzeichen muss hierbei schon in der zugrundeliegenden Faktura ermittelt werden, damit es an den FI-Beleg übertragen wird. Das ist offensichtlich nicht der Fall.
Im SD wiederum wird das Steuerkennzeichen typischerweise im Kalkulationsschema mithilfe von Steuerkonditionen ermittelt. D.h. ihr müsstet mal im SD auf die Pirsch gehen, warum das Steuerkennzeichen nicht ermittelt wird. Könnte z.B. an einem fehlenden Konditionssatz zur Steuerkondition liegen.
Das Kennzeichen 'Steuer rechnen' hat mit der Erzeugung der Steuerzeile im Beleg erstmal nichts direkt zu tun und ist im vorliegenden Fall auch nicht ursächlich für das Problem. Der Vollständigkeit halber: es kann bei der Belegerfassung vom Anwender gesetzt werden, um den Steuerbetrag vom System ausrechnen zu lassen. Über den Benutzerparameter XTX kann es bei Bedarf defaultmäßig angehakelt werden.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Blog
der in Deinen Screenshots gezeigte Beleg ist ja aus der Überleitung einer SD-Faktura ans FI entstanden. D.h. das Steuerkennzeichen muss hierbei schon in der zugrundeliegenden Faktura ermittelt werden, damit es an den FI-Beleg übertragen wird. Das ist offensichtlich nicht der Fall.
Im SD wiederum wird das Steuerkennzeichen typischerweise im Kalkulationsschema mithilfe von Steuerkonditionen ermittelt. D.h. ihr müsstet mal im SD auf die Pirsch gehen, warum das Steuerkennzeichen nicht ermittelt wird. Könnte z.B. an einem fehlenden Konditionssatz zur Steuerkondition liegen.
Das Kennzeichen 'Steuer rechnen' hat mit der Erzeugung der Steuerzeile im Beleg erstmal nichts direkt zu tun und ist im vorliegenden Fall auch nicht ursächlich für das Problem. Der Vollständigkeit halber: es kann bei der Belegerfassung vom Anwender gesetzt werden, um den Steuerbetrag vom System ausrechnen zu lassen. Über den Benutzerparameter XTX kann es bei Bedarf defaultmäßig angehakelt werden.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Re: FTXP - Umsatzsteuer zeitabhängig einrichten
Wichtig sind die Hinweise
SAP Note 2809073
SAP Note 2818970
SAP Note 2819322
dort gibt es auch für die Cloud heute noch Einschränkungen.
Optisch sieht das gut aus - scheint aber für eine weltweite Lösung ein langer Weg zu sein.
Dieser ist für OnPremise entsprechend noch weiter.....
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SAP Note 2809073
SAP Note 2818970
SAP Note 2819322
dort gibt es auch für die Cloud heute noch Einschränkungen.
Optisch sieht das gut aus - scheint aber für eine weltweite Lösung ein langer Weg zu sein.
Dieser ist für OnPremise entsprechend noch weiter.....
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Re: LTMC
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Re: Neues Steuerkennzeichen wird im Beleg in FBL5n nicht angezeigt
MrBojangles:
Hallo Fietchen,
der in Deinen Screenshots gezeigte Beleg ist ja aus der Überleitung einer SD-Faktura ans FI entstanden. D.h. das Steuerkennzeichen muss hierbei schon in der zugrundeliegenden Faktura ermittelt werden, damit es an den FI-Beleg übertragen wird. Das ist offensichtlich nicht der Fall.
Im SD wiederum wird das Steuerkennzeichen typischerweise im Kalkulationsschema mithilfe von Steuerkonditionen ermittelt. D.h. ihr müsstet mal im SD auf die Pirsch gehen, warum das Steuerkennzeichen nicht ermittelt wird. Könnte z.B. an einem fehlenden Konditionssatz zur Steuerkondition liegen.
Das Kennzeichen 'Steuer rechnen' hat mit der Erzeugung der Steuerzeile im Beleg erstmal nichts direkt zu tun und ist im vorliegenden Fall auch nicht ursächlich für das Problem. Der Vollständigkeit halber: es kann bei der Belegerfassung vom Anwender gesetzt werden, um den Steuerbetrag vom System ausrechnen zu lassen. Über den Benutzerparameter XTX kann es bei Bedarf defaultmäßig angehakelt werden.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Moin,
vielen Dank für die Tipps, dann werde ich mich mal auf die Pirsch begeben
Viele Liebe Grüße
Fietechen
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Buchtipp: Praxishandbuch SAPscript für SAP ERP und SAP S4HANA
Bekannter Alltag in jedem Unternehmen: Im Rahmen der Geschäftsprozesse wird eine Vielzahl von Dokumenten wie Bestellungen, Aufträge, Rechnungen oder allgemeine Korrespondenzen produziert. Bei Einsatz von SAP ERP stehen für deren Gestaltung die drei Technologien SAPscript, Smart Forms und Adobe Interactive Forms zur Verfügung, mit S/4HANA werden diese noch durch PDF-basierte Druckformulare mit Fragmenten ergänzt. SAPscript ist von allen die erste und somit älteste Technik – sollte man also nicht einfach auf eine der neueren umsteigen? Die Autorin meint „nicht unbedingt“. Sie zeigt Ihnen die praktischen Vorteile von SAPscript und erklärt, warum gerade viele SAP-Bestandskunden das Modul weiterhin nutzen. Sie beschreibt zudem die Vor- und Nachteile, die der Einsatz von SAPscript in SAP S/4HANA mit sich bringt.
Mehr Informationen unter
http://5389.espresso-tutorials.de
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Mehr Informationen unter
http://5389.espresso-tutorials.de
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MM-Kontenfindung, Vorgehen
Hallo Zusammen,
wie geht man generell vor, um die MM-Kontenfindung festzulegen - gemeinsam mit dem Fachbereich Logistik, um die benötigten Vorgänge zu besprechen, und dann gemeinsam mit der Finanzbuchhaltung, um die Anforderung im Kontenplan zu besprechen?
Die Materialarten sollten klar sein.
Daraus ergeben sich die Bewertungsklassen und die entsprechend Kontenfindung.
Liege ich soweit richtig, wie geht Ihr vor?
Vielen Dank!
Exberliner
wie geht man generell vor, um die MM-Kontenfindung festzulegen - gemeinsam mit dem Fachbereich Logistik, um die benötigten Vorgänge zu besprechen, und dann gemeinsam mit der Finanzbuchhaltung, um die Anforderung im Kontenplan zu besprechen?
Die Materialarten sollten klar sein.
Daraus ergeben sich die Bewertungsklassen und die entsprechend Kontenfindung.
Liege ich soweit richtig, wie geht Ihr vor?
Vielen Dank!
Exberliner
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Ausführung von Free-Form-Zahlungen
Hallo zusammen,
wir überlegen die Ausführung manueller Zahlungen über die SAP Free-Form-Zahlungen abzubilden.
Wunsch wäre für uns dabei, dass nach der Freigabe der Zahlung automatisch der Zahllauf mit Datenträgererstellung ausgeführt wird.
Auf dem Testsystem haben wir Zahlungen über die FIBLAPOP oder FIBLFFP erfasst. Eine Zahlungsanordnung wurde erzeugt.
Für die Freigabe haben wir die Transaktion F8REL verwendet. Die Freigabe kann zwar durchgeführt werden, aber es wird kein Zahllauf im Anschluss ausgelöst.
Wenn wir die Freigabe hingegen über die Transaktion F8BX durchführen, wird anschließend auch der Zahllauf ausgeführt und ein Datenträger erstellt. Diese Transaktion ist allerdings nicht sonderlich anwenderfreundlich.
Ist diese der ausschließliche Weg zur Ausführung von manuellen Zahlungen oder sollte die automatische Ausführung des Zahllaufs nach der Freigabe auch bei Verwendung der Transaktion F8REL funktionieren?
Oder welche Transaktionen verwenden Sie für die Erfassung, Freigabe und Ausführung manueller Zahlungen im SAP-Standard?
Vielen Dank im Voraus für Hinweise zu dem Thema!
Schöne Grüße,
Cona
wir überlegen die Ausführung manueller Zahlungen über die SAP Free-Form-Zahlungen abzubilden.
Wunsch wäre für uns dabei, dass nach der Freigabe der Zahlung automatisch der Zahllauf mit Datenträgererstellung ausgeführt wird.
Auf dem Testsystem haben wir Zahlungen über die FIBLAPOP oder FIBLFFP erfasst. Eine Zahlungsanordnung wurde erzeugt.
Für die Freigabe haben wir die Transaktion F8REL verwendet. Die Freigabe kann zwar durchgeführt werden, aber es wird kein Zahllauf im Anschluss ausgelöst.
Wenn wir die Freigabe hingegen über die Transaktion F8BX durchführen, wird anschließend auch der Zahllauf ausgeführt und ein Datenträger erstellt. Diese Transaktion ist allerdings nicht sonderlich anwenderfreundlich.
Ist diese der ausschließliche Weg zur Ausführung von manuellen Zahlungen oder sollte die automatische Ausführung des Zahllaufs nach der Freigabe auch bei Verwendung der Transaktion F8REL funktionieren?
Oder welche Transaktionen verwenden Sie für die Erfassung, Freigabe und Ausführung manueller Zahlungen im SAP-Standard?
Vielen Dank im Voraus für Hinweise zu dem Thema!
Schöne Grüße,
Cona
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Re: MM-Kontenfindung, Vorgehen
Hallo Exberliner,
nach meiner Erfahrung ist es in den Integrations-Workshops insbesondere mit dem FIBU-Team zudem zielführend, wenn man die bereits mit der Logistik besprochenen relevanten Vorgänge einmal gemäß SAP-Standard-Logik in T-Kontenform aufmalt. Dabei dann die entsprechenden "Stellschrauben" in der Kontenfindung vorstellen (z.B. Bewertungsklassen, um Konten nach Materialarten zu differenzieren, "Bestand Fertigmaterial" vs. "Bestand Rohstoffe" und so weiter).
Ich habe mal zwei Beispielfolien aus einem dieser Workshops angehängt.
Vergesst zudem nicht, bei Vorgängen, die CO-Relevanz haben, also z.B. Inventurdifferenzen oder Materialverbräuche auf Kostenstellen das Controlling einzubinden.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
https://ibb.co/T4zMfmT
https://ibb.co/Mgxw1VF
nach meiner Erfahrung ist es in den Integrations-Workshops insbesondere mit dem FIBU-Team zudem zielführend, wenn man die bereits mit der Logistik besprochenen relevanten Vorgänge einmal gemäß SAP-Standard-Logik in T-Kontenform aufmalt. Dabei dann die entsprechenden "Stellschrauben" in der Kontenfindung vorstellen (z.B. Bewertungsklassen, um Konten nach Materialarten zu differenzieren, "Bestand Fertigmaterial" vs. "Bestand Rohstoffe" und so weiter).
Ich habe mal zwei Beispielfolien aus einem dieser Workshops angehängt.
Vergesst zudem nicht, bei Vorgängen, die CO-Relevanz haben, also z.B. Inventurdifferenzen oder Materialverbräuche auf Kostenstellen das Controlling einzubinden.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
https://ibb.co/T4zMfmT
https://ibb.co/Mgxw1VF
Zuletzt bearbeitet am 28.02.20 11:03
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HR Ministämme
Hallo Zusammen,
wir haben etwas viel HR-Ministämme im SAP ERP, und wollen diese Personalstämme (Tabelle pa0001 etc.) reduzieren.
In dem Mandanten um den es geht, wird lediglich FICO, PS und MM benutzt.
Es werden CATS-Rückmeldungen durchgeführt. Kreditorenstämme werden aus den HR-Ministämmen nicht erzeugt mittels Report RPRAPA00.
Eigentlich könnte man die Personalstämme löschen, die nicht für CATS benötigt werden, denke ich.
Kann es noch irgendeine Verwendung geben, an die ich jetzt nicht denke?
Danke!
Exberliner
wir haben etwas viel HR-Ministämme im SAP ERP, und wollen diese Personalstämme (Tabelle pa0001 etc.) reduzieren.
In dem Mandanten um den es geht, wird lediglich FICO, PS und MM benutzt.
Es werden CATS-Rückmeldungen durchgeführt. Kreditorenstämme werden aus den HR-Ministämmen nicht erzeugt mittels Report RPRAPA00.
Eigentlich könnte man die Personalstämme löschen, die nicht für CATS benötigt werden, denke ich.
Kann es noch irgendeine Verwendung geben, an die ich jetzt nicht denke?
Danke!
Exberliner
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Re: NFM - Non-ferrous metal
Hi Exberliner,
es gibt da noch ein paar Tabellen in welchen du das NFM Gewicht ablegen kannst. Diese beginnen mit /NFM/TGKV gluabe ich. DIe beiden Tabellen sind für das Sales Gewicht und eine weitere für das Standard-Gewicht. Auch kann man die Preise separat ablegen (tagesaktuell oder auch Monatsweise /NFM/RATS1 ist die Transaktion). Beides in Summe kann für die Abwertung verwendet werden, Standard hierzu ist mir aber nicht bekannt. Es kann aber im SD-Auftrag gezogen werden
Ich kann die Tabellen gerne die Tage mal raussuchen.
Viele Grüße
Rüdiger
es gibt da noch ein paar Tabellen in welchen du das NFM Gewicht ablegen kannst. Diese beginnen mit /NFM/TGKV gluabe ich. DIe beiden Tabellen sind für das Sales Gewicht und eine weitere für das Standard-Gewicht. Auch kann man die Preise separat ablegen (tagesaktuell oder auch Monatsweise /NFM/RATS1 ist die Transaktion). Beides in Summe kann für die Abwertung verwendet werden, Standard hierzu ist mir aber nicht bekannt. Es kann aber im SD-Auftrag gezogen werden
Ich kann die Tabellen gerne die Tage mal raussuchen.
Viele Grüße
Rüdiger
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Re: Zuschlagssatz rechnet falsch?!?
Hi Cung,
Danke für deine Antwort - in den Tabellen steht alles richtig, wir mussten die Sätze sowieso im Produktiv-System eingeben, da der Transport die nicht mitgezogen hat. Ich habe dann noch ca. 10 andere Projekte überprüft und dort hat es wieder gepasst - wir haben das also hingenommen, da es jetzt nicht so eine große Differenz war.
Danke :-)
lg
Marco
Danke für deine Antwort - in den Tabellen steht alles richtig, wir mussten die Sätze sowieso im Produktiv-System eingeben, da der Transport die nicht mitgezogen hat. Ich habe dann noch ca. 10 andere Projekte überprüft und dort hat es wieder gepasst - wir haben das also hingenommen, da es jetzt nicht so eine große Differenz war.
Danke :-)
lg
Marco
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Kontrolle Ãberleitung der Ausgangsrechnung
Guten Morgen ihr lieben Spezialisten!
Wir sind seit Jahren ziemlich dilettantisch unterwegs, was die Ausgangsrechnungskontrolle betrifft:
es werden 1 mal pro woche die erstellten Fakturen ausgedruckt und die Überleitung überprüft - und das Stück für Stück händisch.
Ich habe mir nun zumindest die Möglichkeit überlegt über die gebuchten Umsätze und den Beleg über die ke5z rauszufahren und dann zu überprüfen, ob hier eine Lücke zwischen den gebuchten REchnungsnummern ist.... ist aber auch nicht ganz zielführend.
Darum wollte ich fragen, ob es hierfür eine eigene Transaktion gibt, die prüft, ob die geschriebenen Ausgangsrechnungen ordnungsgemäß übergeleitet wurden? Oder wie Ihr das alle so macht? (ich weiß, normalerweise sollte das nicht vorkommen, wenn der Sachbearbeiter im Vertrieb immer überprüft, ob er die Faktura freigegeben hat, aber das geschieht einfach nicht immer....)
Ich hoffe auf ein paar Anregungen von euch!
Vielen Dank!
LG
Marco
Wir sind seit Jahren ziemlich dilettantisch unterwegs, was die Ausgangsrechnungskontrolle betrifft:
es werden 1 mal pro woche die erstellten Fakturen ausgedruckt und die Überleitung überprüft - und das Stück für Stück händisch.
Ich habe mir nun zumindest die Möglichkeit überlegt über die gebuchten Umsätze und den Beleg über die ke5z rauszufahren und dann zu überprüfen, ob hier eine Lücke zwischen den gebuchten REchnungsnummern ist.... ist aber auch nicht ganz zielführend.
Darum wollte ich fragen, ob es hierfür eine eigene Transaktion gibt, die prüft, ob die geschriebenen Ausgangsrechnungen ordnungsgemäß übergeleitet wurden? Oder wie Ihr das alle so macht? (ich weiß, normalerweise sollte das nicht vorkommen, wenn der Sachbearbeiter im Vertrieb immer überprüft, ob er die Faktura freigegeben hat, aber das geschieht einfach nicht immer....)
Ich hoffe auf ein paar Anregungen von euch!
Vielen Dank!
LG
Marco
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Re: Kontrolle Ãberleitung der Ausgangsrechnung
Hallo Marco,
mit Überleitung meinst Du die Überleitung von SD ins Rechnungswesen?
Dann bist Du doch mit der Transaktion VFX3 richtig.
Gruß John
mit Überleitung meinst Du die Überleitung von SD ins Rechnungswesen?
Dann bist Du doch mit der Transaktion VFX3 richtig.
Gruß John
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Re: NFM - Non-ferrous metal
Hallo Rüdiger,
genau diese Lösung (NFM) haben wir heute im Einsatz. Es geht um die Konzeption eines S4 Systems, und da ist die NFM-Lösung bis 2025 verfügbar (jetzt wahrscheinlich auch verlängert bis max. 2030), und wird durch Commodity Mgmt ersetzt. Wir haben uns CM angeschaut und mit SAP diskutiert. Das erscheint etwas ümit Kanonen auf Spatzen geschossen. Deswegen überlegen wir uns, ob wir die Gewichte (Einkaufs-/technisch-/Verkaufsgewichte) als alternative Mengeneinheit im Materialstamm und die Werte in Konditionen in MM und SD hinterlegen. Durch einen Job können wir diese Daten verarbeiten und für die Niederstwertbewertung verwenden...
Exberliner
genau diese Lösung (NFM) haben wir heute im Einsatz. Es geht um die Konzeption eines S4 Systems, und da ist die NFM-Lösung bis 2025 verfügbar (jetzt wahrscheinlich auch verlängert bis max. 2030), und wird durch Commodity Mgmt ersetzt. Wir haben uns CM angeschaut und mit SAP diskutiert. Das erscheint etwas ümit Kanonen auf Spatzen geschossen. Deswegen überlegen wir uns, ob wir die Gewichte (Einkaufs-/technisch-/Verkaufsgewichte) als alternative Mengeneinheit im Materialstamm und die Werte in Konditionen in MM und SD hinterlegen. Durch einen Job können wir diese Daten verarbeiten und für die Niederstwertbewertung verwenden...
Exberliner
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