Super, VIELEN Dank. Ich werde es ausprobieren.
VG
osterwelle
VG
osterwelle
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Re: DMEE - Anschrift für Non-EU Länder ergänzen
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Re: Gutschriftsverfahren ohne ERS
Hallo MrB.,
super -vielen Dank. Das werde ich mir in Ruhe anschauen.
Die rechtliche Seite ist geprüft und auch bei mir nicht Gegenstand des Arbeitspaketes.![]()
Viele Grüße,
der Prof.
super -vielen Dank. Das werde ich mir in Ruhe anschauen.
Die rechtliche Seite ist geprüft und auch bei mir nicht Gegenstand des Arbeitspaketes.
Viele Grüße,
der Prof.
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Re: Neuer Vorgangsschlüssel
Vielen Dank Dieter ,
damit komme ich etwas weiter.
Folgendes habe Ich schon gepflegt:
- den Kontoschlüssel T030
- die Zuordnung zur Gruppe HRR
- den Text aus T030W
aber es fehlt noch etwas...
*---------------------------------------------------------------------*
* FORM ASSIGN *
*---------------------------------------------------------------------*
* Interpretation der internen Info aus DFKB1INT *
*---------------------------------------------------------------------*
* -> T03_KTOSL: Kontoschlüssel *
*---------------------------------------------------------------------*
form assign using
t03_ktosl like ksltab-ktosl.
assign (t03_ktosl) to <vorgang>.
if sy-subrc = 0.
char5 = <vorgang>.
xkont = char5(1).
Es soll dem Feldsymbol <vorgang> der neue Wert 'ZRP' zugewiesen werden
-> dies scheitert und return code geht auf 4.
Ich habe jetzt im Debugging des Aufrufs , Parameter so manipuliert, daß Ich folgende Ansicht bekomme (s.Anlage)
Aber hier kommt zu Recht noch eine Fehlermeldung, da nicht alle T030.. Tabellen gepflegt sind...
Wer kann helfen und hat schon einmal einen zusätzlichen Kontoschlüssel eingefügt?
lg
Andreas
damit komme ich etwas weiter.
Folgendes habe Ich schon gepflegt:
- den Kontoschlüssel T030
- die Zuordnung zur Gruppe HRR
- den Text aus T030W
aber es fehlt noch etwas...
*---------------------------------------------------------------------*
* FORM ASSIGN *
*---------------------------------------------------------------------*
* Interpretation der internen Info aus DFKB1INT *
*---------------------------------------------------------------------*
* -> T03_KTOSL: Kontoschlüssel *
*---------------------------------------------------------------------*
form assign using
t03_ktosl like ksltab-ktosl.
assign (t03_ktosl) to <vorgang>.
if sy-subrc = 0.
char5 = <vorgang>.
xkont = char5(1).
Es soll dem Feldsymbol <vorgang> der neue Wert 'ZRP' zugewiesen werden
-> dies scheitert und return code geht auf 4.
Ich habe jetzt im Debugging des Aufrufs , Parameter so manipuliert, daß Ich folgende Ansicht bekomme (s.Anlage)
Aber hier kommt zu Recht noch eine Fehlermeldung, da nicht alle T030.. Tabellen gepflegt sind...
Wer kann helfen und hat schon einmal einen zusätzlichen Kontoschlüssel eingefügt?
lg
Andreas
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Re: Alternative Kontonummer
Hallo MrB.,
reicht es nicht, wenn ich die alternative Kontonummer einfach pro Konto eintrage ohne den DATEV-Kontenplan zu hinterlegen?
Nico
reicht es nicht, wenn ich die alternative Kontonummer einfach pro Konto eintrage ohne den DATEV-Kontenplan zu hinterlegen?
Nico
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Ungarn - E-Invoicing ab dem 01.07.2018, ähnlich SII in Spanien?
Moin zusammen,
mit Schrecken habe ich den o. g. Sachverhalt zur Kenntnis genommen. Es gibt dazu auch einen Link auf die Seite, in der das künftige Vorgehen beschrieben ist. U. a. steht dort:
... Nach den neuesten Vorschlägen müssen die Steuerpflichtigen zuerst ihre Entwurfsrechnungsdaten hochladen, auf die Genehmigung durch die Steuerbehörde warten und dann die Rechnung mit der erhaltenen Verifizierungsnummer ausstellen. Dieser Ansatz würde eine erhebliche Überarbeitung der Fakturierungsprozesse im Vergleich zum einfacheren alternativen Szenario der Nachberichterstattung über ausgestellte Rechnungsdaten erfordern.
Der folgende Link führt zu der Internetseite:
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/int...ing-during-2017
Eventuell habe ich ja etwas übersehen oder interpretiere das falsch; wenn es allerdings so umgestzt werden muss, dann "gute Nacht"...
Hat hier eventuell schon jemand aus der Gemeinschaft mit der Umsetzung für Ungarn begonnen oder kennt OSS Hinweise, die dabei unterstützen?
Viele Grüße,
der Prof.
mit Schrecken habe ich den o. g. Sachverhalt zur Kenntnis genommen. Es gibt dazu auch einen Link auf die Seite, in der das künftige Vorgehen beschrieben ist. U. a. steht dort:
... Nach den neuesten Vorschlägen müssen die Steuerpflichtigen zuerst ihre Entwurfsrechnungsdaten hochladen, auf die Genehmigung durch die Steuerbehörde warten und dann die Rechnung mit der erhaltenen Verifizierungsnummer ausstellen. Dieser Ansatz würde eine erhebliche Überarbeitung der Fakturierungsprozesse im Vergleich zum einfacheren alternativen Szenario der Nachberichterstattung über ausgestellte Rechnungsdaten erfordern.
Der folgende Link führt zu der Internetseite:
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/int...ing-during-2017
Eventuell habe ich ja etwas übersehen oder interpretiere das falsch; wenn es allerdings so umgestzt werden muss, dann "gute Nacht"...
Hat hier eventuell schon jemand aus der Gemeinschaft mit der Umsetzung für Ungarn begonnen oder kennt OSS Hinweise, die dabei unterstützen?
Viele Grüße,
der Prof.
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Re: Alternative Kontonummer
Nein das reicht nicht aus. Warum? In der Domäne zum Feld "Alternative Kontonummer" ist die Tabelle SKA1 als Wertetabelle hinterlegt. Dies hat zur Folge, dass zum einen eine Eingabehilfe angeboten wird (mit der F4-Hilfe) aber auch gegen die Tabelle SKA1 geprüft wird. D.h. das SAP-System akzeptiert nur Eingaben, die in der Wertetabelle, hier SKA1, enthalten sind.
Heinz Forsthuber
DRV Knappschaft Bahn See Bochum
Heinz Forsthuber
DRV Knappschaft Bahn See Bochum
Zuletzt bearbeitet am 23.11.17 11:28
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Re: Alternative Kontonummer
Hallo zusammen,
ich meine, die Prüfung findet nur statt, wenn in den globalen Daten zum Buchungskreis der Landeskontenplan zugeordnet ist.
Ist das nicht der Fall kann man in das Feld alternative Kontonummer alles Mögliche eintragen. Es wird nicht gegengeprüft.
Dann kann man auch die vergebene alternative Kontonummer ändern, auch wenn ein Saldo auf dem Konto vorhanden ist.
Sonst kommt eine entsprechende Fehlermeldung.
Da bei Berichten, die auf Summensatztabellen gehen, die alternative Kontonummer immer zur Laufzeit des Berichtes aus der FSS0 gelesen wird, hat sich für mich der Sinn dieser Fehlermeldung noch nie wirklich erschlossen.
MfG
joko
ich meine, die Prüfung findet nur statt, wenn in den globalen Daten zum Buchungskreis der Landeskontenplan zugeordnet ist.
Ist das nicht der Fall kann man in das Feld alternative Kontonummer alles Mögliche eintragen. Es wird nicht gegengeprüft.
Dann kann man auch die vergebene alternative Kontonummer ändern, auch wenn ein Saldo auf dem Konto vorhanden ist.
Sonst kommt eine entsprechende Fehlermeldung.
Da bei Berichten, die auf Summensatztabellen gehen, die alternative Kontonummer immer zur Laufzeit des Berichtes aus der FSS0 gelesen wird, hat sich für mich der Sinn dieser Fehlermeldung noch nie wirklich erschlossen.
MfG
joko
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Re: Alternative Kontonummer
Hallo miteinander,
im Testsystem habe ich das schon probiert: Die alternative Kontonummer kann ohne Hinweis oder Fehlermeldung gepflegt werden. In dem Fall würde ich gern auf den DATEV-Kontenplan verzichten.
Seht ihr dabei Probleme?
Danke, Nico
im Testsystem habe ich das schon probiert: Die alternative Kontonummer kann ohne Hinweis oder Fehlermeldung gepflegt werden. In dem Fall würde ich gern auf den DATEV-Kontenplan verzichten.
Seht ihr dabei Probleme?
Danke, Nico
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Re: Alternative Kontonummer
Hallo NicoP,
es findet halt keinerlei Prüfung gegen irgendwas statt. Man könnte auch "Gummiente" als alternative Kontonummer eintragen.
Sonst habe ich noch keinen Nachteil entdeckt.
MfG
joko
es findet halt keinerlei Prüfung gegen irgendwas statt. Man könnte auch "Gummiente" als alternative Kontonummer eintragen.
Sonst habe ich noch keinen Nachteil entdeckt.
MfG
joko
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Re: Neuer Vorgangsschlüssel
Hallo FI-Experten,
Den neuen Schlüssel ZRP konnte Ich nun anlegen für die Reisekosten.
Da muß man sogar ein enhancement in einem include der Transaktion PRT3 anlegen!
Bei der Kontenzuordnung kann Ich nichts einntragen, da der Sonderhauptbuchvorgang wohl fehlt (s.Bild)
Kann hier jemand helfen? Wo muß Ich hier noch etwas nachlpflegen?
lg
Andreas
Den neuen Schlüssel ZRP konnte Ich nun anlegen für die Reisekosten.
Da muß man sogar ein enhancement in einem include der Transaktion PRT3 anlegen!
Bei der Kontenzuordnung kann Ich nichts einntragen, da der Sonderhauptbuchvorgang wohl fehlt (s.Bild)
Kann hier jemand helfen? Wo muß Ich hier noch etwas nachlpflegen?
lg
Andreas
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Re: Alternative Kontonummer
Hallo Joko,
mit der Gummiente kann ich leben![]()
Danke für eure Hilfe!
Nico
mit der Gummiente kann ich leben
Danke für eure Hilfe!Nico
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Re: Material ledger fehlt bei einigen Materialnummern / nachträglich aktivieren?
Hallo Herr Munzel,
dieses problem hatte ich auch schon, aber da konnte mir damals nur die SAP helfen.
Mit CKMM geht das nicht, denn das Preisermittlungskennzeichen ist als Mussfeld voreingestellt im Programm bei alt und neu; wie soll das gehen?
DAs Preisermittlungskennzeichen existiert aber gar nicht, weil der ML nicht aktiv sei, sagt das System.
Ausserdem haben wir aktuell das Problem, dass wir einen neuen Buchungskreis und Kostenrechnungskreis haben, der 2.Kostenrechnungskreis war zwar nicht gewünscht, aber es ging nicht anders auf die Schnelle, da wir auch wg.Transferpreissystematik das Währungs- und Bewertungsprofil aktiv haben, was wir für den neuen Buchungskreis aber nicht wollten.
Komischerweise haben die neuen Materialien eine Uraltperiode beim eröffnen, was auch komisch ist. Liegt das womöglich daran, dass das ein anderer Buchungskreis ist, der noch nicht produktiv ist?
Die Materialien haben komischerweise die Periode und das Geschäftsjahr als wir mit dem ML gestartet hatten.
Haben Sie eine Idee oder soll ich SAP kontaktieren?
viele Grüsse
dieses problem hatte ich auch schon, aber da konnte mir damals nur die SAP helfen.
Mit CKMM geht das nicht, denn das Preisermittlungskennzeichen ist als Mussfeld voreingestellt im Programm bei alt und neu; wie soll das gehen?
DAs Preisermittlungskennzeichen existiert aber gar nicht, weil der ML nicht aktiv sei, sagt das System.
Ausserdem haben wir aktuell das Problem, dass wir einen neuen Buchungskreis und Kostenrechnungskreis haben, der 2.Kostenrechnungskreis war zwar nicht gewünscht, aber es ging nicht anders auf die Schnelle, da wir auch wg.Transferpreissystematik das Währungs- und Bewertungsprofil aktiv haben, was wir für den neuen Buchungskreis aber nicht wollten.
Komischerweise haben die neuen Materialien eine Uraltperiode beim eröffnen, was auch komisch ist. Liegt das womöglich daran, dass das ein anderer Buchungskreis ist, der noch nicht produktiv ist?
Die Materialien haben komischerweise die Periode und das Geschäftsjahr als wir mit dem ML gestartet hatten.
Haben Sie eine Idee oder soll ich SAP kontaktieren?
viele Grüsse
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Re: Transaktion RFIMPECB bzw. Report RFIMPNBS - Fehlermeldung
Für diejenigen, die dieses Thema interessiert:
Die Lösung des Problems war das Herunterladen neuer Zertifikate. Das in dem Hinweis 1286897 angegebene Zertifikat hat - zumindest in unserem Fall - nicht mehr gepasst.
Würde mich interessieren, ob es bei anderen auch Probleme verursacht hat.
Die Lösung des Problems war das Herunterladen neuer Zertifikate. Das in dem Hinweis 1286897 angegebene Zertifikat hat - zumindest in unserem Fall - nicht mehr gepasst.
Würde mich interessieren, ob es bei anderen auch Probleme verursacht hat.
Zuletzt bearbeitet am 23.11.17 13:12
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Re: Folien von den FICO-Forum Infotagen
Hallo,
wollte mich nochmals für die sehr gute Organisation und Zusammenstellung der Themen beim gesamten Team bedanken. Die zwei Tage waren sehr informativ, habe viele Neuigkeiten mitgenommen und freue mich auf die Folien, um alles nochmal in Ruhe nachzuarbeiten.
Komme nächstes Jahr gerne wieder.
Gruß
wollte mich nochmals für die sehr gute Organisation und Zusammenstellung der Themen beim gesamten Team bedanken. Die zwei Tage waren sehr informativ, habe viele Neuigkeiten mitgenommen und freue mich auf die Folien, um alles nochmal in Ruhe nachzuarbeiten.
Komme nächstes Jahr gerne wieder.
Gruß
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Re: Begleitzettel wird falsch ausgegeben
Hallo zusammen, ich stehe (viele Jahre später) an der gleichen Stelle.
Bisher hatten wir das Feld FPM_SUMTABLE-SUMME im Begleitzettel zum Format DTAZV im Element 540, was den Betrag mit führenden Nullen und ohne Nachkommastellen anzeigte.
Mit der Umstellung auf das Feld FPM_SUMTABLE-RWBTR habe ich auch den Betrag durch 100 geteilt, wie im damaligen Beitrag beschrieben, und die eigentlich im Beleg vorhandenen Dezimalen sind durch das Teilen auch wieder nicht da.
Gab es damals keine Lösung dafür? Für mich ist das ein Bug, aber ich will vor OSS-eröffnung ganz sicher gehen.
Danke für ein kurzes Feedback aus der Runde
Anja
Bisher hatten wir das Feld FPM_SUMTABLE-SUMME im Begleitzettel zum Format DTAZV im Element 540, was den Betrag mit führenden Nullen und ohne Nachkommastellen anzeigte.
Mit der Umstellung auf das Feld FPM_SUMTABLE-RWBTR habe ich auch den Betrag durch 100 geteilt, wie im damaligen Beitrag beschrieben, und die eigentlich im Beleg vorhandenen Dezimalen sind durch das Teilen auch wieder nicht da.
Gab es damals keine Lösung dafür? Für mich ist das ein Bug, aber ich will vor OSS-eröffnung ganz sicher gehen.
Danke für ein kurzes Feedback aus der Runde
Anja
B.Bannach:
Hallo zusammen,
mein DTAZV Begelitzettel ärgert mich etwas.
Er wirft bei der Betragssumme nicht den richtigen wert aus.
Es müsste ein Wert von 1.926,67 bzw. 1.926 da die Nachkommastellen wegfallen, angezeit werden.
Hier weird allerding ein Wert von 19,26 angezeit.
Währug Betragssumme Kontonummer Kontowährung Ausführungstag
Für die Betragssumme habe ich folgende Komandozeile verwendet
FPM_SUMTABLE-RWBTR
Warum funktioniert das nicht?
Danke und Gruß
Benny
Zuletzt bearbeitet am 23.11.17 14:11
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Re: Alternative Kontonummer
Auszug aus der F1-Hilfe
Kurztext
Alternative Kontonummer im Buchungskreis
Definition
Das Feld für die alternative Kontonummer im Buchungskreisbereich ist frei verfügbar. Es kann z.B. für folgende Sachverhalte genutzt werden:
Kontonummer aus einem Altsystem
Kontonummer des Landeskontenplans, wenn konzernweit ein einheitlicher Kontenplan verwendet wird.
Die alternative Kontonummer wird nur dann in der Bilanz und GuV ausgegeben, wenn Sie sie den entsprechenden Positionen der Bilanz-/ GuV-Struktur explizit zugeordnet haben.
Wir nutzen das Feld für die Konten aus einem Fremdsystem,
welche monatlich bei uns verbucht werden.
Und man Kann das Feld auch bestimmt gegen eine Konvertierungstabelle online validieren bzw. in einem Übernahmeprogramm prüfen - dann gibt es keine Gummiente![]()
lg
Andreas
Kurztext
Alternative Kontonummer im Buchungskreis
Definition
Das Feld für die alternative Kontonummer im Buchungskreisbereich ist frei verfügbar. Es kann z.B. für folgende Sachverhalte genutzt werden:
Kontonummer aus einem Altsystem
Kontonummer des Landeskontenplans, wenn konzernweit ein einheitlicher Kontenplan verwendet wird.
Die alternative Kontonummer wird nur dann in der Bilanz und GuV ausgegeben, wenn Sie sie den entsprechenden Positionen der Bilanz-/ GuV-Struktur explizit zugeordnet haben.
Wir nutzen das Feld für die Konten aus einem Fremdsystem,
welche monatlich bei uns verbucht werden.
Und man Kann das Feld auch bestimmt gegen eine Konvertierungstabelle online validieren bzw. in einem Übernahmeprogramm prüfen - dann gibt es keine Gummiente
lg
Andreas
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Freie Abgrenzung bei Verkehrszahlen Debitoren
Hallo liebe SAP-Gemeinde,
ich versuche, in der S_ALR_87012169 über die Freie Abgrenzung die Verkehrszahlen für Januar bis September 2017 zu erhalten. Leider ignoriert die Auswertung meine Eingaben in der Freien Abgrenzung komplett. Er nimmt immer nur die Eingaben, die außerhalb der Freien Abgrenzung stehen.
Weiß einer, was ich dabei falsch mache? Ist doch eigentlich selbsterklärend![]()
Danke, Nico
ich versuche, in der S_ALR_87012169 über die Freie Abgrenzung die Verkehrszahlen für Januar bis September 2017 zu erhalten. Leider ignoriert die Auswertung meine Eingaben in der Freien Abgrenzung komplett. Er nimmt immer nur die Eingaben, die außerhalb der Freien Abgrenzung stehen.
Weiß einer, was ich dabei falsch mache? Ist doch eigentlich selbsterklärend
Danke, Nico
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SEPA DD Formatbaum
Hallo,
wir verwenden bei Firmenkunden das "B2B" Mandat im S/4 Hana. Leider wird aber beim Zahllauf in das XML immer "Core" eingetragen.
Und im Seqtyp wird auch nichts eingetragen, sprich ob es ein Frst etc ist.
DD pain: 008.003.02
Woran könnte das liegen?
Liebe Grüße
Tom
wir verwenden bei Firmenkunden das "B2B" Mandat im S/4 Hana. Leider wird aber beim Zahllauf in das XML immer "Core" eingetragen.
Und im Seqtyp wird auch nichts eingetragen, sprich ob es ein Frst etc ist.
DD pain: 008.003.02
Woran könnte das liegen?
Liebe Grüße
Tom
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CompuGroup Medical SE sucht einen Teamleiter (m/w) Finance / SAP FI in Koblenz
CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Kunden in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.300 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.
www.cgm.com
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich Group Finance am Standort Koblenz einen
Teamleiter (m/w) Finance / SAP FI
unbefristete Festanstellung in Vollzeit
Ihre Aufgaben als Teamleiter (m/w) Finance / SAP FI
• Fachliche und disziplinarische Führung des SAP FI Expertenteams, sowie Verantwortung der Weiterentwicklung von SAP FI Anwendungen (inkl. Schnittstellen zu anderen Modulen wie SD/MM)
• Projektleitung und Unterstützung von vielfältigen SAP-Projekten für Finance
• Entwicklung, Implementierung und Überwachung von Standardprozessen, inkl. Schwachstellenanalyse und Fehlerbehebung
• Verantwortung und Steuerung eines effektiven und funktionalen Benutzersupportes (2nd level support)
• Schnittstellenfunktion zu den Finance Key Usern inkl. Customizing
• Stetige Weiterentwicklung und Harmonisierung unserer Stammdaten
• Organisation und Durchführung von SAP FI spezifischer Schulungen für Key User und User
Das bringen Sie mit
• Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder (Wirtschafts-)Informatik oder eine Ausbildung mit vergleichbarem Hintergrund und mehrjähriger Berufserfahrung
• Strukturierte Arbeitsweise, sowie erste Erfahrung im Projektmanagement
• Sehr gute SAP FI Kenntnisse
• Erste Führungserfahrung wünschenswert
• Erfahrung in der Konzeption von SAP-Lösungen
• Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sie können die MS-Office Produkte, insbesondere Excel sicher und schnell anwenden
Wir bieten Ihnen
• Die Möglichkeit, beim Marktführer der Branche zu arbeiten
• Flexible Arbeitszeiten, die eine ausgewogene Work-Life-Balance ermöglichen
• Betriebliche Altersvorsorge als Baustein einer sicheren Zukunft
• Nationale und internationale Entwicklungsmöglichkeiten sowie zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungen (u.a. in-house-training in Englisch)
• Ein umfangreiches Gesundheitsmanagement (Impfangebote, Augenuntersuchung, Vorsorgeuntersuchungen)
• Kostenfreies und arbeitsplatznahes trainieren im eigenen Fitnesscenter inklusive diverser Kursangebote, wie z.B. Yoga, Zumba oder Cycling
Jetzt bewerben: https://express.candarine.com/campaign/u...rd/7668cfa5b880
www.cgm.com
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• Projektleitung und Unterstützung von vielfältigen SAP-Projekten für Finance
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• Verantwortung und Steuerung eines effektiven und funktionalen Benutzersupportes (2nd level support)
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Re: Material ledger fehlt bei einigen Materialnummern / nachträglich aktivieren?
Hallo Claudia,
wenn das ML noch nicht aktiv ist, kann man die Transaktion CKMM natürlich noch nicht nutzen.
Das geschilderte Problem ist ohne Systemzugriff schwierig nachzuvollziehen, von daher würde ich Ihnen in der Tat vorschlagen, sich an SAP zu wenden!
Viele Grüße,
Martin Munzel
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Martin Munzel
SAP-Berater, -Trainer, Autor, Geschäftsführer Espresso Tutorials GmbH
martin.munzel@espresso-tutorials.com
wenn das ML noch nicht aktiv ist, kann man die Transaktion CKMM natürlich noch nicht nutzen.
Das geschilderte Problem ist ohne Systemzugriff schwierig nachzuvollziehen, von daher würde ich Ihnen in der Tat vorschlagen, sich an SAP zu wenden!
Viele Grüße,
Martin Munzel
----------------
Martin Munzel
SAP-Berater, -Trainer, Autor, Geschäftsführer Espresso Tutorials GmbH
martin.munzel@espresso-tutorials.com
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