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Re: Debitorenbelege Massenänderung

April 15, 2016, 3:59 am
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Hallo ffuchs,

ich denke auch, dass Ihr hier einen Report benötigt. Ich persönlich würde den Prozess mit Batch Input Recorder anlegen.
Zum einen werden dann alle Tabellen korrekt geändert und man hat eine Änderungshistorie, was mit einem eigenen Programm ggf. gut analysiert werden muss und "modify / Update" erzeugt meiner Kenntnis nach keinen Änderungsbeleg.

Viel Glück dabei.

Gruß
Suschi
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Re: Debitorenbelege Massenänderung

April 15, 2016, 5:45 am
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Hallo ffuchs,

es gibt einen FB den ich kenne: FI_ITEMS_MASS_CHANGE - es ändert die Daten an der Basis von einer Tabelle - die genauen Daten selektierst du zuerst und danach kannst du den FB laufen lassen. Soweit ich es Weiß erstellt dieser FB auch Änderungsdokumente.

LG,
Marek
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30 Tage - SAP Testsystem auf Basis von 1511

April 17, 2016, 2:32 am
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SAP bietet ein 30 Tage kostenfreies Testsystem auf Basis von 1511 an:
https://go.sap.com/cmp/oth/crm-s4hana/s4hana-on-premise.html

Technisch wird das bei Amazon installiert. Der Installationsvorgang sieht relativ gut geführt aus.
Was dann genau funktioniert und welche Restriktionen es gibt ist auf den ersten Blick nicht erkennbar.

Könnte aber etwas für Bestandskunden sein, die 30 Tage auf einer Spielwiese die neue Welt kennenlernen wollen.
Wenn der Installationsaufwand als auch die Kosten (100+ € pro Monat) überschaubar sind, dann könnte das
ein interessantes Paket sein.
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CO-PS Edition Projektnummer

April 17, 2016, 11:43 pm
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Hallo zusammen,

wir möchten gerne den Aufbau unserer PSP-Elemente ändern (TA OPSJ).
Bisher 1.0000000.XX
Soll 1.0000000.XXXX

Dieses kann jedoch nicht durchgeführt werden, da es bereits Projekte mit dieser Codierung angelegt sind.

Gibt es eine Möglichkeit diese Codierung trotzdem zu ändern (bzw. die Codierung komplett herauszunehmen)?

Gruß
VTau

Zuletzt bearbeitet am 18.04.16 08:43

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Re: ELKO - elektronischer Kontoauszug - Einführung sinnvoll?

April 17, 2016, 11:45 pm
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Hallo TT_SAP,

der Argumentation von MrBojangles kann ich mich im Grunde nur anschließen Die Nutzung des elektronischer Kontoauszug lohnt sich meines Erachtens in jedem Fall. Selbst wenn sich die automatische Zuordnungsquote (zunächst) nicht erhöht.

Zumindest wenn Sie den neuen Nachbearbeitungsdialog (FEB_BSPROC) ab EhP6 nutzen. Dieser ist im Vergleich zu bisherigen FEBA/FEBAN wesentlich komfortabler und leistungsfähiger geworden. Meine Empfehlung wäre zunächst mit dem SAP-Standard ohne Drittanbieter Add-On zu beginnen. Später können Sie immer noch den Einsatz eines Add-On prüfen.

Ein relativ "kostengünstiges" aber sehr effektives Mittel um die Zuordnungsquote zu erhöhen, ist meines Erachtens die Nutzung eines bzw. mehrerer kundeneigener Interpretationsalgorithmen. Bei Fragen können Sie mich gerne kontaktieren.

Beste Grüße
InDieDa
(IT-Berater, Prozess-/Projektmanager)

Zuletzt bearbeitet am 18.04.16 09:18

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MIRO:Eingangsrechnung wird mit Werte >0 in legale Bewertung FI und mit Wert 0 in Profit C. Bewertung

April 18, 2016, 12:37 am
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Hallo Herr Munzel,

wir haben seit April 2015 ML aktiviert (wegen Brasil). Da wir nur einen Kostenrechnungskreis haben, müssen wir die Bewertungskreis für alle Buchungskreisen auch aktivieren und wir haben die Istkalkulation nur für Brasil aktiviert.

Es kommt nun zu einer unterschiedlicher Buchungswerte zwischen Buchungskreiswährung im Buchungskreis und Buchungskreiswährung im Profit Center, wenn der Umrechnungskurs manuelle während der Buchung geändert wird. Es wurde nur die Werte in der Buchungskreiswährung im Buchungskreis (zu Bsp. 10,00 PLN) gebucht und nicht in der Buchungskreiswährung im Profit Center (zu Bsp.: 0,00 PLN).

Die Einstellung sieht so aus: Die Wareneingang erfolgt mit dem Kurs Typ M und die Rechnungseingang zu Kurs Typ PLO1 (Tageskurs). Es kommt zur Differenz zwischen WE und RE, die normalweise sowohl in Buchungskreis als in Profit Center gebucht sein muss. Diese Buchung funktioniert nun für den Buchungskreis (legale Bewertung FI) und nicht mehr für das Profit Center (Profit Center Bewertung), trotz paralleler Bewertung wie vom ML vorgesehen wurde.

Woran kann das Problem liegen?

Paulikandy
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Projekt Einzelpostenbericht und Belegnummer

April 18, 2016, 1:43 am
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Hi SAP-Experts,

Im Projekt-Einzelpostenbericht (z.B. S_ALR_87013542 und dann Absprung in die Einzelposten) Kann man über "Layout ändern" die "Belegnummer" als Spalte hinzufügen. Diese Spalte zeigt bei uns die CO-Belegnummer an. Es existieren aber unter "Umfeld --> Rechnungswesenbelege" sowohl ein Profitcenterbeleg als auch ein FI-Beleg. Die Fachabteilung wünscht sich aber die FI-Belegnummer an der Stelle. Ein Feld für FI-Belegnr. ist im Layout aber nicht vorhanden.

Weiß jemand eventuell, ob und wie es möglich ist, dass in der Spalte die FI-Belegnummer statt der CO-Belegnummer angezeigt wird? Gibt es da eine Lösung im Standard oder müsste man was entwickeln?

Danke im Voraus für Eure Hilfe

Beste Grüße

Rado
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Re: Kassenbuch - Fremdwährung

April 18, 2016, 1:47 am
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Hallo Andreas,

kann ich jetzt so nicht bestätigen.
Wir haben für jedes Kassenbuch eine eigene Währung eingerichtet - und so verstehe ich auch die Hinweise.
Im Zweifel muss ja auch für jede Währung eine eigene Kasseninventur gemacht werden.

Wo haben Sie etwas anderes gesehen?

Ansonsten - was ist das Ziel der Anfrage?

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Jager
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Re: Möglichkeiten zur Intercompany Abstimmung

April 18, 2016, 1:58 am
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Hallo Exberliner,

wir nutzen ganz klassisch die systemübergreifende Intercompany-Abstimmung.
Ist bei uns für die Hauptfälle ziemlich einfach, da wir mit den meisten Buchungskreisen in einem Mandanten sind.

Allerdings sind wir noch auf einer Sparversion, da wir wegen fehlender Kapas zum Beispiel die Kommunikations- und Abstimmfunktionen nicht wirklich zum Laufen gebracht haben.
Vom Einspielen externer Daten mal ganz zu schweigen.

Für einen schnellen Blick auf die Kreditoren/Debitoren ist das aber schon mal ganz iO.

Sachkonten nutzen wir nicht, da wir idR keine Verrechnungskonten führen.

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Jager
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Re: Projekt Einzelpostenbericht und Belegnummer

April 18, 2016, 2:32 am
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Hallo,
probiere einmal die Spalte "Nr. Referenzbeleg".
Dazu kann dann noch die zugehörige "Belegart" eingefügt werden.

Gruß
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Re: Projekt Einzelpostenbericht und Belegnummer

April 18, 2016, 2:41 am
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Hi,
danke für die schnelle Antwort. Beim Referenzbeleg wird leider ein Beleg außerhalb Rechnungswesen angezeigt. An den FI-Beleg, der hinterlegt ist, komme ich so nicht ran.

Beste Grüße

Rado
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CO Unternehmensorganisation (KEO2)

April 18, 2016, 4:28 am
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Hallo zusammen,

wir nutzen in unserem Unternehmen seit einigen Jahren die HR Aufbauorganisation (PPOME).
Nun möchten wir gerne auch die CO Unternehmensorganisation, die ja darauf aufbaut, nutzen (TC: KEO2/KEO3).
Hat jemand von euch Erfahrung damit? Wird diese CO Unternehmensorganisation überhaupt von Unternehmen eingesetzt?
Wie kann ich darin eine Vollständigkeitsprüfung auf Kostenstellen durchführen, die zu einem bestimmten Stichtag gültig sind?

Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
Beste Grüße
DanRo
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Re: Elektronischer Kontoauszug versucht zusätzlich auf Lieferant zu buchen

April 19, 2016, 1:41 am
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Hallo Soeren,

ich hab hier mal zusammengetragen, wie und wo der Elko versucht, OP's zu finden. Sofern Du ABAP-kundig bist (oder jemanden hast), könntest Du versuchen, an den neuralgischen Punkten "Break-Points" zu setzen, um dem Spuk auf die Schliche kommen.

Was mir aufgrund Deiner Hardcopy auffällt: Er findet den "kreditorischen" Posten anhand der Referenz "7". Womöglich könntest Du beim Einstieg in die Verarbeitung signifikante Nummernintervalle vorgeben, damit diese Posten durchs Rost fallen und gar nicht erst betrachtet werden.

Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Zuletzt bearbeitet am 19.04.16 10:43

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Re: Debitorenbelege Massenänderung

April 19, 2016, 2:20 am
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Hallo Marek,
Hallo Sushi,

vielen Dank für Eure Antworten. Der FuBa ist allerdings nicht freigegeben und ich glaube nicht, dass SAP eine solche Nutzung vorgesehen hat.
Beim Batch-Input-Recorder habe ich noch keine Idee, wie ich die momentan durchgeführte visuelle Summenbildung der Beträge über das Merkmal "Zuordnung" da hineinbringe.

Viele Grüße

ffuchs
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Re: Ratenzahlung - Betragseingabe

April 19, 2016, 4:01 am
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Hallo Harzer,
nun, es ist doch möglich, Raten 1 mit 16,67 % und Raten 2 - 6 mit je 16,66 % zu pflegen. Die Rundung dürfte doch zu vernachlässigen sein, bzw. gar nicht richtig auffallen.

Ansonsten: wenn eine im FI erfasste Rechnung ist (also keine SD-Faktura), dann bleibt nur die manuelle Erfassung von 6 Zeilen auf dem Debitor.

Gruß
Anja
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Re: Überleitung SD-Faktura m. Skonto ins NewGL

April 19, 2016, 4:07 am
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Hallo,
auf der Debitorischen Seite wird Skonto doch erst dann gebucht, wenn die Zahlung tatsächlich unter Abzug erfolgt ist.
Insofern ist es richtig, dass der Vorfall 0200 den Positionstyp nicht enthält.

Eine Negativbuchung wie bei Kreditoren gibt es bei Debitoren nicht (siehe auch Hilfe zum Feld "Netto-Belegart").

Insofern darf das Skonto im SD nur ermittelt werden, ggf. separat in eine Rückstellung gepackt werden, aber nicht in der Debitorenrechnung übergeleitet werden.

Gruß
Anja
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Re: Positionstypen Belegaufteilung/neues Haupbuch

April 19, 2016, 4:20 am
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Hallo Herr Plucinski,
Abstimmkonten müssen, wie in der Hilfe zur der Customizing-Einstellung beschrieben, eigentlich gar nicht klassifiziert werden.

Dies erkennt das System automatisch.
Ansonsten führt eine falsche Klassifikation dazu, dass bestimmte Konten mit bestimmten Belegarten nicht mehr gebucht werden können. Wildes Durcheinanderbuchen (z.B. Kreditor mit Belegart DR buchen) scheidet aus.

Viele Grüße
A. Schwemmer
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Re: Ledgerdefinition - separate Ledger für "local GAAP" ?

April 19, 2016, 4:23 am
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Hallo,
ich kenne es in der Tat auch so, dass ein Ledger Local GAAP ist, und man nicht je Land ein Ledger anlegt, das verursacht nur viele unnütze Daten auf der Datenbank.

Viele Grüße
AS
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Re: EhP 6: BW IP-Funktionalitï½t in CO, Excel-Upload in SAP

April 19, 2016, 4:29 am
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Hallo Herr Munzel,

gibt es in der neuen Lösung nun auch eine Funktion für Kommentare,
oder muss man sich die Kommentare weiterhin in seiner EXCEL Planung festhalten?

Und wenn, ab wann gibt es sie bereits? EHP7?

Liebe Grüße
Klaus Maria Notthoff
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AS92 und AW01N-AFA stimmt nicht überein

April 19, 2016, 5:36 am
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Hallo Zusammen,

wir haben eine Anlage im System, die 2010 mit Altenübernahme übernommen wurde. Wenn ich mir die Werte in der AS93 anschaue und mit der kumulierten gebuchten AFA in der AW01N vergleiche stimmt das nicht überein. Normalerweise übernimmt SAP doch den Betrag aus der AS92 unter kumulierte gebuchte AFA. SAP hat anscheinend selber gerechnet und diesen Wert ignoriert. Resultat ist, dass zuwenig AFA übernommen wurde und noch gebucht werden soll.

Jetzt frage ich mich:
a) wie das passieren konnte
b) und noch wichtiger, was ich tun kann um das zu bereinigen. In der AS92 komme ich nicht mehr an die Anlage dran, weil das Übernahmedatum 2010 ist und das letzte abgeschlossene Jahr 2015. Manuelle AFA kann ich nicht buchen, weil das würde ja auch ins Hauptbuch buchen. Was tun?

Vielen Dank!
Exberliner

Zuletzt bearbeitet am 19.04.16 14:38

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