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Eileinzug vs. normaler Einzug Debitoren Zahllauf ?

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Hallo zusammen,

ich bin grad etwas ratlos.

Wir erstellen die debitorischen Einzüge ganz normal über die F110.
Für mich ist kein Unterschied im Debitor (Stammdaten), in seinen Zahlungsdaten noch in den OPs ersichtlich, weshalb das System einige wenige Einzüge als Eileinzüge deklariert (mit COR1 statt B2A). An der Skontofälligkeit sollte es nicht liegen, denn es werden gleich-fällige Posten im selben Zahllauf unterschiedlich eingezogen..
Es betrifft auch nicht nur eine einzelne Bank, sondern quasi "quer Beet".

Woran liegt es und wie können wir diese Eileinzüge steuern bzw. unterbinden?

VG

Re: Lastschrift Tschechien

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Hallo zusammen,

ich stehe vor dem selben Problem. Hat jemand in der Zwischenzeit das CFD / CFA Format für DMEE bekommen ?

Danke & Gruß
Marcus

Intercompany Abstimmung Sachkonten - Währung

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Hallo Forum,

ich benötige einen Ratschlag für folgendes Problem:

Wir machen die Intercompany Abstimmung auf Sachkontenebene (002). Nun nutzen wir für die eine Gesellschaft (Deutschland) die Standard-Währung EUR (ISO-Code Primärschlüssel) für die andere Gesellschaft (Polen) die Währung EURPL.
[Die alternative Währung wird genutzt, da der Umrechnungskurs LZB-abhängig ist und die polnische NL einen anderen nutzen muss.]

Nun werden bei der Abstimmung die Belege zwar als zugeordnete Datensätze ausgewiesen aber leider nicht als "ohne Abweichung".

Selbst mit der Standardzuordnung "falsche Währung - korrekter Betrag" klappt es nicht.

Hat jemand einen Vorschlag oder Ratschlag? Übersehe ich vielleicht etwas?

Alternativ habe ich die Idee via Standard Badi entweder bei der Zuordnung nur die ersten drei Stellen der Währung zu lesen oder ich ändere bei der Überleitung vom Sender-Ledger ins Ziel-Ledger die Währung.



Viele Grüße
SUSCHI

Re: AIS im Rollenkonzept Jahresweise einschränken

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Benutzer7231:
...
Einige Report in der Anlagenbuchhaltung geben eine Meldung zurück über fehlende Berechtigungen.

--> Berechtigungen sind geprüft und alle vorhanden
--> Benutzer ist Benutzergruppe zugeordnet
--> Benutzergruppe ist Appl. + Zeitraum zugeordnet

...
Auch wenn die Frage schon gute 2,5 Jahre zurück liegt, möchte ich hier dennoch etwas dazu schreiben.

Das beschriebene Problem tritt dann auf, wenn in der Transaktion TPC2 = Tabelle TPCUSERN User eingetragen sind und ggfs. einer Benutzergruppe eingetragen sind, aber in der Transaktion TPC6 keine Einschränkungen bzw. keine Einschränkung für die Applikation vorgenommen wurden sind. Dann erhält man die Fehlermeldung bzgl. der fehlenden Berechtigung.

CO-PA-Fremddatenübernahme in ein Unicode-System

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Fehlermeldungen beim Versuch der CO-PA-Fremddatenübernahme in ein Unicode-System bzw. bei der vorausgehenden Senderstrukturpflege sind häufig darauf zurückzuführen, dass in einem Unicode-System „aus technischen Gründen“ bei der Fremddatenübernahme nur Senderstrukturen erlaubt sind, die ausschließlich Felder des Typs CHAR oder NUMC enthalten.

Bearbeitungsoptionen Buchhaltung (FB00)

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Hallo zusammen,

es besteht momentan das Phänomen, dass Benutzereinstellungen, die in der FB00 vorgegeben und abgespeichert werden - in dem Fall die Deaktivierung der Funktion 'Steuern auf netto rechnen' - auf wundersame Weise wieder reaktiviert werden.

Bei der Frage WARUM bin ich ratlos. Hat hier jemand einen Tipp?

Vielen Dank schon einmal im Voraus und viele Grüße

Nicole Bramlage

Zuletzt bearbeitet am 22.02.17 09:08

Re: Transport sekundäre Kostenarten in S/4HANA

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Ich danke für die Hinweise.

Werde mir das mal genauer anschauen. Haben es z.Zt. über LSMW geregelt.

Fehlender Ordner im Menübaum

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Hallo,

ich schon wieder ;)

Da ich hauptsächlich mit Transaktionscodes arbeite ist mir gar nicht aufgefallen, dass es einige Transaktionen und sogar ganze Ordner nicht mehr im Menübaum gibt.

z.B. Ordner Muster- und Simulationskalkulation im Bereich SAP CO-PC. Den gibt es irgendwie in unseren HANA Systemen nicht mehr.

Weiß jemand warum dies so ist? Transaktion KKE1 etc funktionieren noch. Allerdings gibt es dies nicht mehr im Menübaum.

Gruß
Marcus

Re: ELKO zieht falschen Debitor???

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Hallo indieda,

vielen Dank für die Grobzusammenfassung. Ich habe eine Frage zu Punkt 1 und 2. Wo werden Debitor bzw. Kreditor anhand der Bankverbindung gesucht? Ich nehme an, es ist eine Tabelle, die hier durchsucht wird anhand der IBAN, die von der Bank übermittelt wurde?

Vielen Dank schonmal.

Re: ELKO zieht falschen Debitor???

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Hallo,

die Bankverbindung (des Zahlers) stammt aus der Auszugsposition. Mit dieser Bankverbindung wird dann zunächst in den Debitorenstammdaten (Reiter Zahlungsverkehr) gesucht und - falls dort kein Treffer vorliegt - anschleßend in den Kreditorenstammdaten gesucht.

Beste Grüße
InDieDa
(IT-Berater, Prozess-/Projektmanager)

Re: ELKO zieht falschen Debitor???

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klingt nach KNBK Tabelle. In meinem Fall sind dort für die IBAN zwei Debitoren aufgeführt. Ich vermute, das ist der Grund, dass kein Debitor übernommen wird?

Re: ELKO zieht falschen Debitor???

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Hallo,
ich bin kein Programmierer. Aber wenn ich mich richtig erinnere, müsste es im Programm RFEBBU10 folgende Stelle sein:

[code=generic]
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Form IDENTIFY_CUSTOMER
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM identify_customer CHANGING l_stop_search.

IF febep-pablz IS INITIAL. "HP31I
SELECT * FROM knbk WHERE bankn = febep-pakto.
ENDSELECT. "HP31I
ELSE. "HP31I
SELECT * FROM knbk WHERE bankl = febep-pablz
AND bankn = febep-pakto.
ENDSELECT.
ENDIF. "HP31I
IF sy-dbcnt = 1.
l_stop_search = 'X'.
* Debitor eindeutig identifiziert. Versuch auf Kreditor
IF febep-pablz IS INITIAL. "HP31I
SELECT * FROM lfbk WHERE bankn = febep-pakto.
ENDSELECT. "HP31I
ELSE. "HP31I
SELECT * FROM lfbk WHERE bankl = febep-pablz
AND bankn = febep-pakto.
ENDSELECT.
ENDIF. "HP31I
IF sy-dbcnt = 0.
* Nur Debitor mit dieser Bankverbindung
agkon = knbk-kunnr.
agkoa = 'D'.
ELSEIF sy-dbcnt = 1.
* prüfen ob Debitor = Kreditor
SELECT SINGLE * FROM kna1 WHERE kunnr = knbk-kunnr.
IF kna1-lifnr = lfbk-lifnr.
agkon = knbk-kunnr.
agkoa = 'D'.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.

ENDFORM. " IDENTIFY_CUSTOMER

[/code]

Da einigen unserer Kunden die Funktionalität aufgrund abweichender Zahler und falscher Treffer eher stört, haben die Funktionalität teils per Z-Logik deaktiviert bzw. wir Löschen etwaige Treffer über die Bankverbindung nachträglich wieder.

Beste Grüße
InDieDa
(IT-Berater, Prozess-/Projektmanager)

Zuletzt bearbeitet am 22.02.17 11:28

Upload Währungskurse von National Bank Polen

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Hallo,

ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Wechselkurse von deeine Idee war eine RFC Verbindung zur Webseite der Bank aufzusetzen. Dort wird auch ein täglicher update im xml Format geliefert.


Meine Frage nun:

1. Kann ich über den Report RFIMPNBS auch Daten von anderen Banken einlesen (wenn entsprechende RFC Verbindung erstellt wurde), oder ist dieser Report nur für das Einlesen der Kurse der ECB?

2. Gib es eine andere Möglichkeit?

Danke
Gruss forsyth

maschinelles Ausgleich

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Hallo,

ich habe eine Frage an die Runde:

Wenn ich in Customising für das maschinelles Ausgleich Debitoren als Ausgleichskriterium 1 "Zuordnungsebene" und Ausgleichskriteriumebene 2 "Referenz" einstelle, heißt diese Kriterien als Verknüpfung bei den Kriterien "entweder 1 oder 2" oder "1 und 2" ? Also wonach wird das System es untersucht?

Andere Frage wäre: In Customising für den maschinellen Ausgleich Debitoren gibt man die Debitorennummer von-bis oder wasfür eine Nummer gibt man hier ein?

Vielen Dank
JuniorN

Debitor maschinelles Ausgleich

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Hallo,

ich habe eine Frage an die Runde:

Wenn ich in Customising für das maschinelles Ausgleich Debitoren als Ausgleichskriterium 1 "Zuordnungsebene" und Ausgleichskriteriumebene 2 "Referenz" einstelle, heißt diese Kriterien als Verknüpfung bei den Kriterien "entweder 1 oder 2" oder "1 und 2" ? Also wonach wird das System es untersucht?

Andere Frage wäre: In Customising für den maschinellen Ausgleich Debitoren gibt man die Debitorennummer von-bis oder wasfür eine Nummer gibt man hier ein?

Vielen Dank
JuniorN

Junior SAP Berater FI/CO

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Liebe Forum Teilnehmers,

ich bin neu in diesem Bereich und bei diesem Forum.

Ich habe schon hier paar Themen gelesen, die mir geholfen hat.

Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen helfen, indem Ihr Eure Meinung und Rat über folgende Situation zu äußern:

Nachdem ich frisch den SAP Berater FI und CO zertifizierten Kurs beendet habe, hab ich in einer anderen Stadt in Deutschland den Job angenommen, wohin ich auch komplett umziehen musste. Erst dann habe ich es gemerkt, dass die Problemen in den realen Leben bzw. von den Kunden total anders sind als ich bei dem Kurs es gelernt habe. Ich erhalte bei der Firma keine Unterstützung. Obwohl ich beim Vorstellungsgespräch nicht was anderes versprochen oder mich irgendwie anders verstellt hatte, sagt die Firma mir dass Sie mich überschätzt haben. Ich habe nur ausdrücklich gesagt dass ich Unterstützung und Einarbeitung brauche und sehr motiviert bin diesen Beruf zu lernen.
Mir wurde einen Computer und einen Tisch zur Verfügung gestellt. Allerding bekomme ich keine Unterstützung. Der Grund: Viel zu tun oder ich hätte es wissen müssen, denn ich habe ja einen zertifizierten Kurs beendet!
Mir wurde gesagt, ich habe einen zertifizierten Kurs beendet, habe die Bücher von dem Kurs, das System SAP auf dem Tisch und auch Internet wo ich es recherchieren soll, falls ich mit etwas nicht klar kommen soll! Das reicht mir aber irgendwie nicht!
Jetzt wollen sie mein Gehalt anders umgestalten, bzw. auf ein mehr variables System bringen, weil ich noch nicht bei dem Kunden etwas verkaufen kann und es auch doch dauern soll. Die Support Tätigkeiten, die ich erledige, dürfen hierzu nicht zählen, da sie keine weitere Verdienst für die Firma sein sollen. Diese Erwartungen sagt die Firma mir erst jetzt, und darüber wurde nichts bei dem Vorstellungsgespräch erwähnt. Ich denke, dass ein frisch gebackene, aus dem Kurs frisch rausgekommene Junior Berater/Beraterin sowas nicht machen kann, ist es doch klar oder?
In der Stadt, wohin ich wieder zurück will, werde immer die erfahrene Leute gesucht. Bei dieser Firma ohne Unterstützung kann ich mich nicht entwickeln und keine Firma will eine Anfängerin/ einen Anfänger. Auch wenn ich unbedingt zu meiner Stadt zurück will, ist mir natürlich klar und bewusst und bin auch bereit, dass ich bei diesem Beruf tagelang, wochenlag sogar monatelang innerhalb Deutschland, Europa oder sogar in einem anderen Land zu reisen. Bin über 40 und habe vorher in unterschiedlichen Bereichen und unterschiedliche Tätigkeit gemacht. Weil die Tätigkeit als SAP Berater FI/CO mir im Herzen liegt und es mir auch sehr Spaß macht, will ich in diesem Bereich bleiben und es lernen. Dabei bin auch bereit mit einem Trainee Programm anfangen und danach oder gleich als Junior anfangen. Diese finde ich aber auch nicht bzw. erhalte ich Ablehnung.

Vielleicht habt hier einige von Euch Tipps für mich, weil ich nicht mehr weiß was und wie ich es tun soll und bin einfach ratlos!

Vielen Dank vorab für Euro wertvolle Tipps

freundliche Grüße

JuniorN

Re: FB50 Spaltenreihenfolge / -position ändern

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Hallo Zusammen,

WIE kann ich die angelegte Erfassungsvariante der Auflistung hinzufügen, so dass alle User diese Auswählen können???

Ich selbst sehe sie - aber ein anderer User (Fachbereich) sieht sie nicht.
Somit kann er die von mir empfohlene Erfassungsvariante nicht auswählen/ nutzen.

Bin für jede "Step by Step" - Anleitung dankbar!!!

Re: Junior SAP Berater FI/CO

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Hallo

das hört sich leider nicht gut an. Also erstens ist eine Veränderung deines derzeitigen Vertrages nicht so einfach machbar. Egal ob sie sich was anderes vorgestellt haben oder nicht.
Ich vermute aber mal, dass du noch in deiner Probezeit bist und die Firma dir dann natürlich ohne Angabe von Gründen innerhalb von 4 Wochen kündigen kann.

Du musst dir die Frage stellen, was du möchtest. Lieber nen Job und deinen Vertrag anpassen oder auf die Suche nach ner anderen Firma gehen?

Deine Schilderungen habe ich auch schon von Kollegen gehört. Am liebsten ist ein Berater mit X-Jahren Erfahrung, welcher sofort beim Kunden fakturieren kann, dabei aber nur das Gehalt eines Juniors möchte. Das wird es nur leider nicht geben.

Ich habe vor ca 3 Jahren meine Zertifizierung gemacht und kann dir sagen, dass du auch nach 3 Jahren noch bei weitem nicht alles weißt. Auch die "Erfahrung" aus nem SAP-Kurs ist nicht vergleichbar mit Erfahrungen aus nem richtigen Projekt. Man lernt halt nur in Projekten. Vielleicht kannst du mit deinen Vorgesetzten besprechen, dass du mehr in Projekten unterstützen und damit auch anwesend sein kannst. Da haste dann direkt die Berater da und kannst die mit Fragen löchern. So nen SAP IDES System ist zwar auch immer nett aber im Endeffekt arbeitest du ja auch wieder nur die SAP Kurse durch (in einer heilen SAP Welt).

Wenn du für dich eine Entscheidung gefällt hast, dann solltest du notfalls nach anderen Möglichkeiten suchen. Ist zwar nicht einfach aber nicht unmöglich. Es gibt immer Firmen die Junioren suchen. Ist zwar nicht so einfach wie als berufserfahrender Berater, aber auch das ist möglich. Es gibt Firmen die investieren in ihr Personal und bilden es gut aus.

Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen

Gruß
Marcus

Purpose Code SUPP (bei CGI_XML_CT), Italien

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Hallo SAP-Experten,
für einen Kunden, der seine Hausbank in Tirol hat, muss ich ein CGI_XML Zahlungsträgerformat anlegen. Die Hausbank bemängelt, dass der Purpose Code fehlt, der normalerweise "SUPP" lauten muss (Lieferantenzahlung). Ich kenne den Purpose Code allerdings nur im Zusammenhang mit Gehaltszahlungen (BONU, PENS, SALA etc.) und nicht mit Lieferanten. Im OSS findet ich zum Purpose Code auch nur die HR seitige Einstellung, aber keinerlei Hinweise auf normale Zahlungen an einen Kreditor.
Weiß jemand von Euch, was genau mit dem SUPP gemeint ist bzw. wie man diesen am besten implementiert? Bin für jeden Hinweis dankbar!

Beste Grüße

Rado

Re: Purpose Code SUPP (bei CGI_XML_CT), Italien

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Hallo Rado,

probiere es mal mit der Definition von Konstanten für SUPP und SALA im Formatbaum.

Für die Konstanten kannst Du dann die jeweiligen Bedingung definieren und zuordnen.

Beispiel:
CstmrCdtTrfInitn\CdtTrfTxInf TX\Purp\Cd\SUPP
- gewähltes Mappingverfahren = Konstante
- Bedingung = FPAYP xxxxx 2 <> '03' 1 OR
etc., etc.


CstmrCdtTrfInitn\CdtTrfTxInf TX\Purp\Cd\SALA
- analog "SUPP"

Grüße
Dieter
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