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Re: Suchmuster über EDI Avis

March 6, 2020, 2:41 am
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Guten Tag InDieDa,

also der Tipp war schon einmal super. Ich such jetzt nach dem Wort Avis und hinterlege als Zielfeld 033. Jetzt springt SAP automatisch auf den Vorgang "Zahlung mit Avis". Perfekt bis hierhin. Danke schon mal.

Jetzt gleicht das System aber leider nicht mehr aus, da die Avisnummer jetzt nicht mehr ausgelesen wird. Anbei ein Screenshoot von meinem Suchmuster und dem Verwendungszweck. Was muss ich noch einstellen, damit die Avisnummer auch automatisch gefunden wird?

Vielen Dank.


VG

Marco
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Re: Suchmuster über EDI Avis

March 6, 2020, 2:45 am
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Sorry der Anhang kam nicht mit..

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Re: Bestellbezug bei TA F-47

March 6, 2020, 4:07 am
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Hallo Zusammen,

ich habe eine Frage, die ungefähr in diesen Bereich passt.

Wir bestellen mehrere Positionen beim Lieferanten und erhalten eine prozentuale Anzahlungsrechnung. Gibt es eine Möglichkeit, die Anzahlungsanforderung automatisch prozentual auf alle Bestellpositionen zu verteilen?

Beispiel:
Bestellung:
Bestellwert 2.000€

Bestellposition 1: 200€
Bestellposition 2: 300€
Bestellposition 3: 400€
Bestellposition 4: 500€
Bestellposition 5: 600€


Anzahlungsanforderung:
30% des Bestellwerts: sprich 600€

Anzahlungsposition 1: 60€ zu Bestellposition 1
Anzahlungsposition 2: 90€ zu Bestellposition 2
Anzahlungsposition 3: 120€ zu Bestellposition 3
Anzahlungsposition 4: 150€ zu Bestellposition 4
Anzahlungsposition 5: 180€ zu Bestellposition 5


Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man so etwas abwickeln könnte :-)
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Re: Suchmuster über EDI Avis

March 6, 2020, 4:25 am
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Hallo Marco,
beIm Interpretationsalgorithmus 033, der ja nun offenbar greift, sucht das System nach der Avisnummer. Hierzu geht das System im Detail wie folgt vor:

Programm RFEBBU10, Routine ANALYSE_VERWENDUNGSZWECK
[code=generic]
"Interpretationsalgorithmus 033 führt hierher:
...
WHEN 'AVSID'.
PERFORM search_xblnr.
PERFORM avsid_treffer_probelesen.
...
[/code]

Im ersten Schritt (SEARCH XBLNR) schnippelt er - vereinfacht gesagt - numerische Zeichenfolgen aus dem Verwendungszweck raus und gleicht diese mit den Intervallvorgaben ab, die Du beim Aufruf der FF_5 im Selektionsbild im Bereich "Interpretation > Referenznummern" mitgibst. Hat er eine Zeichenfolge gefunden, die in einem der vorgegebenen Intervall liegt, speichert er diese als potentielle Treffer in einer internen Tabelle ab.

Im zweiten Schritt (AVSID_TREFFER_PROBELESEN) liest er - sofern im ersten Schritt was gefunden wurde - mit den potentiellen Treffen in der Tabelle AVIK nach, ob das Avis unter der ermittelten Nummer (zifferngenau, also insbesondere auch ggf. mit führenden Nullen) existiert.

Erst wenn beide Schritte erfolgreich durchlaufen werden, kann ein automatischer Ausgleich vorgenommen werden.

- Prüfe, ob Euer Avisnummerkreis in der Intervallvorgabe der Referenznummern beim Einstieg in die FF_5 enthalten ist.
- Prüfe, ob die Avisnummer im Verwendungszweck 1:1 (zifferngenau) der Avisnummer in der AVIK entspricht. Hier dann ggf. bei Bedarf mit einem Suchmuster nachhelfen.


Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Blog

Zuletzt bearbeitet am 06.03.20 12:32

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Re: Suchmuster über EDI Avis

March 6, 2020, 4:39 am
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Perfekt. Da hatte ich wirklich ein Verständnisproblem. Jetzt funktioniert alles wunderbar.

Vielen Dank an Beide!

und Super Erklärung wie immer
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Ausschuss vs. Nebenprodukte

March 6, 2020, 11:15 pm
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Hallo Zusammen,

bei dem Produktionsvorgang wird in Serienfertigung ein fertiges Material erzeugt, und zusätzlich bleibt dabei immer etwas Verschnitt von Rohstoff übrige, der wieder verkauft wird. Die Menge des Verschnitt ist variabel, also nicht planbar. Die jeweilige Menge muss dann bei der Rückmeldung eingegeben werden, denke ich, was aber bei retrograder Entnahme nicht geht. Also muss dann regelmäßig Inventur des Nebenproduktes gemacht werden.
Ich denke, generell wird sowas als Nebenprodukt gehandhabt (Menge negativ in der Stückliste). Liege ich da richtig? Bei uns wird das immer als "Ausschuss" benannt... Oder gibt es werthaltigen Ausschuss?!

Danke & Grüße
Exberliner

Zuletzt bearbeitet am 07.03.20 12:05

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Suchmuster 3 Wörter suchen + zusammensetzen

March 9, 2020, 12:41 am
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Hallo,

vielleicht kann mir jemand helfen und mir sagen ob oder wie das gehen könnte:

Ich möchte via Suchmuster wenn 3 Wörter im Kontoauszug vorkommen eine neue Buchungsregel zuordnen. Bei dieser Konstellation wird im Kontoauszug nichts gefunden.

Mein Suchmuster:
(^|?)(Indus?25triestrasse 12|Grundst?26euer|Markt Velden)($|?)

Auszug:
:86:105?00Lastschrift?100019?20EREF+2020012423-5353: 00/00?2100-6
00?22MREF+1300001129?23CRED+DE80ZZZ00000121525?24SVWZ+00/0000-697
6-00, Indus?25triestrasse 12, 020 Grundst?26euer B:1408,98?30BYLA
DEM1LAH?31DE59743500000003473503?32Markt Velden?34992

Test im Suchmuster:
Indus?25triestrasse 12, --> SVDN
Grundst?26euer --> SVDN
2Markt Velden? --> SVDN

Frage: - warum wird das Komma in der ersten Zeile mit ausgegeben
- warum steht bei Mark Velden eine 2-vorne und ein ?-hinten
- kann ich die 3 Wörter mit und verknüpfen? Und erhalte dann ein Ergebnis mit 1x SVDN?
- Wenn es nicht anders geht, wie kann ich dann die Eingabe bei Verwendung der Suchmuster
eingeben?

Zielfeld = Buchungsregel

Ergebnis Suchmustermapping sieht so aus: SVDN SVDN SVDN
Hier werden doch beim Verarbeiten des Kontoauszuges sicher nicht alle 3 Einträge berücksichtigt?

Vielen Dank
Renate

Zuletzt bearbeitet am 09.03.20 07:45

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Fremdwährungsbewertung (SAPF100) von Abstimmkonten der Anlagenbuchhaltung

March 9, 2020, 7:11 am
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Hallo zusammen,

für einen Buchungskreis werden Anlagenzugänge in Fremdwährung gebucht (Transaktionswährung in EUR / Hauswährung in PLN).
Über die Transaktion OBA1 wurden entsprechende Konten in der Kontenfindung 'Bewertung' (inkl. Bilanzkorrekturkonto) hinterlegt.

Auf dem Abstimmkonto selbst sind die Fremdwährungspositionen ersichtlich. Der SAPF100 zeigt diese aber nicht.

Habe ich hier einen Denkfehler oder nur unzureichendes Customizing?

Vorab vielen Dank für Eure Hinweise.
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OB08 Währungsumrechnungskurse ändern

March 9, 2020, 7:58 am
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Hallo,
in der OB08 werden bekanntlich die Umrechungskurse eingepflegt. Diese Tabelle ist nun im Laufe der Jahre (Jahrzehnte) dermassen vollgelaufen, dass ein "Aufräumen" zwingend notwendig geworden ist. Nun fehlt mir die Kenntnis, nach welchen Kriterien bzw. unter welchen Voraussetzungen ich hier Einträge löschen kann, ohne an irgendeiner Stelle ein Chaos auszulösen. Ich wäre dankbar, könnte mir jemand einige Denkanstöße geben.
Beste Grüße
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Umstellung auf HANA; Austausch mit Gleichgesinnten

March 9, 2020, 8:12 am
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Hallo,

ich habe im November letzten Jahres die FICO-Tage in Köln besucht. Dort war natürlich auch das Thema HANA vertreten und ich konnte bereits Einiges an Info mitnehmen.
Unsere Firma beginnt im Herbst mit der Delta-Blueprint-Phase in Vorbereitung auf die Migration HANA. Sehr wahrscheinlich wird es ein Greenfield-Ansatz werden. Nun meine Frage in das Forum: Ich werde das Projekt als Keyuser für den Bereich FINANCE begleiten und würde mich sehr gerne mit Gleichgesinnten austauschen. Also entweder Kollegen/Innen, die bereits umgestellt haben, in der Umstellung befindlich sind oder in Kürze umstellen werden. Ich stelle mir es sehr hilfreich vor Erfahrungen, Erlebnisse und Wissen auszutauschen. Z.B. stelle ich mir immer wieder die Frage, was steht für den Bereich Finance voran. Also, welche wichtigen wegweisenden Fragestellungen sollten an den Anfang des Projektes gesetzt werden.

Vielen Dank und beste Grüße,

Zuletzt bearbeitet am 09.03.20 15:13

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Automatischer Download bei Zahlungsträgererstellung auf dem SAP Applikationsserver

March 10, 2020, 12:11 am
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Guten Tag Zusammen,


Ich würde gerne den Datenträger bei Erstellung des Zahllaufes automatisch downloaden auf ein von mir festgelegtes Laufwerk. Dieser vordefinierte Pfad befindet sich direkt auf dem SAP Applikationsserver.

Um dies zu gewährleisten habe ich folgenden Eintrag im logischen Pfad FI_DME_CREATE_PATH eingefügt:

C:\usr\sap\data\<FILENAME>

Die Syntaxgruppe in Unix. Ich habe bereits etliche Varianten des Pfades ausprobiert z.B. C:/usr/sap/data/<FILENAME>und auch versucht die Syntax Gruppe Windws NT zu verwenden. Leider erfolglos.

Nachdem das nicht geklappt hat wollte ich in der Variante (in der TA OBPM4) den Dateipfad anlegen. (Ausgabe ins Filesystem) aber auch hier kein Ergebnis.

In meiner ersten Variante (Ändern des logischen Pfades) erhalte im Protokoll der F110 keine Fehlermeldung. Hinter der Datei ist auch das Zeichen für den "Export" jedoch wurde keine Datei abgelegt.

Bei der zweiten Variante (Pfad hinterlegen in der TA OBPM4) erhalte ich die Fehlermeldung, dass der Pfad nicht geöffnet werden kann. Berechtigungsproblem schließe ich aus da wir uns auf dem Applikationsserver befinden auf dem auch SAP läuft.

Hat jemand eine Idee?

Vielen Dank für Eure Hilfe.

VG
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Re: Am 06.03.2020 findet zusammen mit CONVISTA und SAP der erste virtuelle Infotag statt

March 10, 2020, 2:35 am
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Hallo,

werden die Präsentationen von dem virtuellen FICO-Forum noch zur Verfügung gestellt?

Viele Grüße
Sebastian
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Re: Korrektur des Kontotyps im laufenden Geschäftsjahr

March 10, 2020, 3:09 am
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Hallo zusammen,

ich habe hierzu eine Anmerkung. Über <F1> des Kennzeichens Bestandskonto findet man folgende Beschreibung:

Kennzeichen: Konto ist Bestandskonto?

Kennzeichen, das besagt, daß das Sachkonto als Bestandskonto geführt wird. In diesem Feld müssen Sie für alle Bestandskonten eine Eingabe vornehmen.

Abhängigkeiten

Wenn Sie in einem Geschäftsjahr feststellen, daß Sie im Vorjahr ein Sachkonto irrtümlich als GuV-Konto anstatt als Bilanzkonto gekennzeichnet haben, muß der Sachkontenstamm entsprechend geändert werden. Danach ist ein erneuter Lauf des Programms SAPF011 nötig, damit der Saldovortrag der Sachkonten korrekt ist.


Vielleicht hilft das weiter.

Viele Grüße
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Kreditlimitprüfung

March 10, 2020, 3:33 am
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Hallo zusammen,

gibt es eine Möglichkeit bei der automatischen Kreditlimitprüfung auf den ältesten Beleg die Belege auszuschließen, die einen bestimmten Mahnsperrgrund haben?

Folgende Situation: Einige Auslandsgesellschaften mahnen nicht über das Mahnverfahren, sondern sprechen die Kunden telefonisch an. Jetzt möchten wir sicherstellen, dass trotzdem ab einer bestimmten Anzahl an Tagen des OPs die Lieferungen eine Kreditlimitsperre bekommen. Es sollen aber Posten die aus bestimmten Gründen eine Mahnsperre haben (Reklamationen) nicht mit in die Tagessperre einfließen.

Bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar

VG
JN66

Zuletzt bearbeitet am 10.03.20 12:57

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Erweiterung von Referenzen in den Suchmustern

March 10, 2020, 3:37 am
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Guten Tag Liebe Forum Gemeinde,

ich habe ein Problem bei unseren Lieferanten. Diese gebe immer eine 6Stellige Rechnungsnummer im Verwendungszweck an. Die Rechnung Selbst ist immer 9 Stellig und endet in 90 Prozent mit /MM.Die Referenzen in SAP sind also 9 Stellig. Jetzt würde ich gerne diese 90 Prozent automatisch verbuchen lassen. Jedoch habe ich hier ein Problem:

Lese ich die 6Stellige Referenz im Suchmuster aus und nehme als Mappingbasis ######/MM überschreibt SAP immer die hinteren 6 Stellen. Gibt es eine einfache Möglichkeit die Referenz zu erweitern? Oder geht dies tatsächlich nur über einen Kundeneigenen Interpretationslogarithmus? Wenn ja pflege ich diesen unter den "Erweiterungen für el. Kontoauszug"?

VG

Marco
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Re: Erweiterung von Referenzen in den Suchmustern

March 10, 2020, 6:14 am
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Hallo Marco,
ich habs auf die schnelle auch nicht per Suchmuster geschafft, das Auffüllen der Mapping-Basis "von vorne" hinzukriegen. Vermutlich hilft tatsächlich nur eine Erweiterungsprogrammierung, aber vielleicht findet sich ja noch ein Suchmuster-Experte mit ner zündenden Idee..
Ein kundeneigener Interpretationsalgotithmus ist eine spezielle Erweiterung in Form eines Funktionsbausteins, der in einem bestimmten Namensraum liegen muss. Details zu ALLEN Erweiterungsmöglichkeiten im ELKO findest Du im Beratungshinweis 494777.

Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Blog
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Variantenpflege in der MIRO

March 11, 2020, 12:34 am
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Schönen guten Morgen in die Runde!

Da wir immer wieder mit falschen Kontierungen in den Bestellungen kämpfen, würde ich gerne die Anzeigevariante in der MIRO ändern.

Ich glaube ich habe im Customizing auch schon den richtigen Menüpunkt gefunden "Varianten für Positionslite pflegen".

Wenn ich dort reingehe und die Transaktion MIRO eingebe, finde ich unter der Screenvariante dann auch die bereits angelegten. Unser Standard ist zurzeit, dass sämtliche Felder angezeigt werden - diese würde ich einfach gerne etwas ändern und ein paar Felder verschieben.

Ich hätte jetzt einfach versucht diese Screenvariante zu kopieren und dann abzuändern - das scheint aber wiedermal nicht so einfach, wie gedacht.

nun hätte ich ein paar Fragen dazu:

-benötige ich hierzu tieferes Customizing-Wissen? Ich bin noch ziemlich am Anfang und mache nur kleine Anpassungen am System. Wenn ja, werde ich das nämlich mit unseren Beratern klären

wenn nicht:
-wie kann ich identifizieren, welche der Varianten in Verwendun gist? ich finde diese 3 Mal angelegt.... (siehe screenshot)
-warum kann ich nicht einfach eine Variante kopieren? Wenn ich das versuche, bekomme ich die Meldung, dass das Objekt nur in SAP-Paket angelegt werden kann. Beim Klick auf das Fragezeichen kommt ein Laufzeitfehler...
-wenn ich mir eine der Anzeigevarianten ansehe, kann ich keine Ähnlichkeit zu den Feldern erkennen - oder liegt es vielleicht daran, dass ich noch nicht die richtige Anzeigevariante identifiziert habe?

Wie gesagt, sollte das ganze meinen Wissensstand übersteigen (nach eurer Einschätzung) bitte einfach nur kurz die Info, dass ich das mit einem Berater machen sollte. Aber ich würde das wirklich gerne selber schaffen.... mit eurer Hilfe :-))))

Danke!
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Zahlsperre automatisch gesetzt

March 11, 2020, 7:36 am
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Hallo zusammen. Bei einem bestimmten Buchungskreis sind Kreditorenrechnungen (MIRO) mit einer Zahlsperre versehen - die Zahlsperre wurde aber nicht manuell gesetzt. Wo kann das eingestellt werden? Vielen herzlichen Dank im Voraus für eure Hilfe.
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Re: Zahlsperre automatisch gesetzt

March 11, 2020, 8:09 am
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Hallo Fesi,

schau Dir mal die Transaktion OMR6 für die Toleranzgrenzen der Rechnungsprüfung an.

Hier ein Auszug aus der SAP-Doku:
Abweichungen sind im Rahmen der eingestellten Toleranzgrenzen erlaubt. Überschreitet aber eine Abweichung eine Toleranzgrenze, so weist das System den Anwender darauf hin. Wird eine obere Grenze (ausgenommen BD und VP) verletzt, so wird die Rechnung beim Buchen zur Zahlung gesperrt. Der Anwender muß diese Rechnung dann in einem gesonderten Arbeitsschritt freigeben. Wird die Grenze zum Toleranzschlüssel BD verletzt, so läßt sich die Rechnung nicht buchen.


Viele Grüße
Dieter B.
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Re: Zahlsperre automatisch gesetzt

March 11, 2020, 8:12 am
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Hallo,

Die Zahlsperre könnte z.B. in der Zahlungsbedingung gesetzt werden

Mit freundlichen Grüßen
deab0224
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