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Re: Datenmigration FI-AA von Non-SAP zu S/4 HANA

October 16, 2019, 2:41 am
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Hallo ,

ich möchte das Thema keineswegs zu hoch aufhängen, aber eine Frage stellt sich mir. Kunde hat S/4 im Einsatz und will zum 30.04.2020 Anlagen migrieren. Kalenderjahr gleich Geschäftsjahr.

Heisst wir migrieren unterjährig die Anlagen.

Das ganze mit dem BAPI

Frage wie folgt

Anlage wird gekauft am 18.01.2020 und aktiviert......

Die gleiche Anlage wird zum 15.03.2020 verkauft.....

Somit geschieht das vor der Übernahme 30.04.2020

Die Bewegungen eines Geschäftsjahres müssen alle rein damit Gitter komplett ist inklusive Zu/Abgänge auch unterjährig.

Kann der BAPI auch den Vollabgang erfassen und das Deaktivierungsdatum setzen ?




Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI
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Re: Datenmigration FI-AA von Non-SAP zu S/4 HANA

October 16, 2019, 3:38 am
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Ich nehme an, dass sollte durch den BAPI darstellbar sein. Hatte einen solchen Fall bisher allerdings nicht.
Ggf. wäre es einfacher, die Anlage im Nachhinein manuell zu erfassen, sofern das kein Massenphänomen ist.

Viele Grüße
beroe
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Re: CAMT.053 Kontoauszug einlesen - Zahlungseingang mit Bankspesen (Fremdwährungsspesen)

October 16, 2019, 5:02 am
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Hallo,
eine Frage habe ich noch bezüglich der Kontierung Bankspesen.
Ich fülle das Feld SPESK (Bankspesen) korrekt ab und beim Einlesen wird automatisch das Konto Bankspesen gefunden, aber das Gegenkonto findet er nicht und bleibt somit fehlerhaft hängen.

Welche Einstellung fehlt jetzt noch? Wer kann hier helfen.

Jörg Marek
SAP FI/CO Consultant
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Kontoauszug MT940 BAI

October 16, 2019, 5:17 am
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Hallo zusammen,

wir bekommen von unserer Bank Kontoauszüge, die grundsätzlich dem MT940 entsprechen. Sie haben aber keine eindeutigen GVCs. Im Verwendungszweck steht immer auch ein BAI Code direkt am Anfang (Bsp. BAI=469).
Nun frage ich mich wie ich aus diesen Informationen Buchungsregeln erstellen kann um die automatische Verbuchung der Kontoauszüge zu ermöglichen.
Hat hier jemand Erfahrung mit den BAI Codes?

Viele Grüße
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Anzahlungsanforderung KREDITOR

October 16, 2019, 7:37 am
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Hallo

Kunde hat S/4 im Einsatz mit Belegsplit. Mit Bestellbezug wird Anzahlungsanforderung erfasst und später umgewandelt in geleistete Anzahlung.

Es wird Vorsteuer gebucht und Vorsteuerverrechnung

Es werden mehrere Anzahlungsanforderungen zu einer Bestellung erfasst

Nun der GAU

Customizing wurde nicht geändert.....

OSS 1085921 - Belegaufteilung
Version 11 vom 02.02.2018 auf German.... von daher alles GUT

Bei der ersten Anzahlung greift der SPLIT . Vorsteuer wird gebucht und Proftcenter wird gefunden und Segment abgeleitet.
Das ganze aus der Bestellung ohne FAGL3KEH

Man verweist seitens SAP immer wieder auf




Feldstatus BS/Sachkonto - FAGL3KEH-OKB9 - Konto nicht im Spliiter eingetragen





Das sind aber Dinge die uns längst bekannt sind.

Zweite Anzahlung will er nicht buchen da er auf dem GLEICHEN Vorsteuer Konto zwar das Profit Center findet aber Segment leer lässt.

Wie gesagt Customizing war FIX in Bezug auf

Feldstatus Konto und Buchungsschlüssel/FAGL3KEH/OKB9/Konto im Splitter etc........alles fix unverändert

Warum geht 2te Anzahlung zur gleichen Bestellung nicht ?

You never walk alone SGE

Nun habe ich das gefunden.......

https://www.fico-forum.de/fico_forum/thr...amp;thread=69#2

Aha ggf doch die Belegart FALSCH ! Wobei ich das komisch finde dass man Regeln entwickelt seitens SAP im SPLIT in Abhängigkeit einer Belegart..........

Last not least habe ich einen HW aus FIAA gefunden, was natürlich den Schaverhalt nicht 1:1 spiegelt, aber ggf ein Ansatz ist.
Kreditorische Anazhlungsanforderungen können ggf nicht aufgelöst werden, da er im Stammsatz statt PC/Segment die Kombi
Kostenstelle/PC braucht... Ohne Gewähr !



Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI

Zuletzt bearbeitet am 17.10.19 07:28

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Re: Kontoauszug MT940 BAI

October 16, 2019, 11:44 pm
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Hallo Susan,
eine solche Variante des MT940-Formats ist mir ehrlich gesagt noch nicht untergekommen. Du könntest Dir Suchmuster einrichten, in denen Du nach den BAI-Codes suchst und dazu jeweils die entsprechende Buchungsregel und ggf. den Interpretationsalgorithmus setzt. Eine Liste der BAI-Codes findest Du im Anhang des PDFs https://www.bai.org/docs/default-source/...gement_2005.pdf

Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Re: LZB-Kennzeichen über Belegvalidierung

October 17, 2019, 4:03 am
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Hallo,

die Ausgabe der Nachricht erfolgt doch bei erfüllter Voraussetzung und NICHT erfüllter Prüfung.

Sollte dann die Prüfung nicht so lauten: BSEG-LZBKZ <>' '

Viele liebe Grüße

Antje
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Geschäftspartner - Kreditor - Irland:RTC-Daten

October 17, 2019, 4:39 am
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Hallo zusammen,
ich suche nach einer Möglichkeit, den Reiter "Kreditor: ländersp. Erw." mit dem Block "Irland: RTC-Daten" in den Buchungskreisdaten der Rolle "Kreditor" für irische Buchungskreise zu entfernen. In den Feldmodifikationen komme ich nicht weiter, da die Einstellungen sich nach dem Speichern einfach zurücksetzen, warum auch immer.
Weiß jemand wo die Konfiguration dafür ist?



Beste Grüße

Rado
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Sonderfelder für Einzelpostenanzeige (T001-BUTXT)

October 17, 2019, 4:45 am
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Hallo SAP-Experten,
mein Kunde möchte gerne die Bezeichnung des Buchungskreises (T001-BUTXT) in der Einzelpostenliste (D/K/S) sehen. Dazu habe ich ein Customer Include für die RFPOS mit dem entsprechenden Feld angelegt und den BTE 1650 (P/S) aktiviert. Im Debugger ist zu sehen, dass das Feld mit der Bezeichnung aus der Tabelle T001 korrekt versorgt wird.
Allerdings ist das Feld nicht in der Liste der Felder für das Layout vorhanden. Was muss ich noch machen damit das Feld auch in den Einzelposten sichtbar ist? Ich kann es ja nicht im Customizing hinterlegen, da Tabelle T001 nicht dafür zulässig ist.
Hat jemand Erfahrung damit?

Beste Grüße

Rado
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Zahllauf über Projekte (PSP-Element)

October 18, 2019, 12:10 am
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Hallo,

wir wollen zukünftig Zahlläufe nach Projekten (PSP Element) aufrufen. Wenn ich aktuell im Zahllauf für Kreditoren aufrufen und in der freien Selektion das Feld BSEG-Projt einbinde und die Projektnummer eingebe ruft er nicht auf. Das Feld ist in der BSEG aber gefüllt (Kontrolle über die SE16).

Im Protokoll ist nichts zu erkennen.

Wird für einen projektbezogenen Zahlungslauf eventuell zusätzliches Customizing benötigt oder müssen die Rechnungen anders erfasst werden?


Schon jetzt ein Danke für die Unterstützung.

Gruß
Nico
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Steuerkennzeichen Historie

October 18, 2019, 1:18 am
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Hallo :-)

Gibt es eine Möglichkeit die verbuchten und/oder verwendeten Steuerkennzeichen der letzten Jahre einzusehen?

Also zum Beispiel von 2017.

Vielen Dank für eure Hilfe!
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Re: Steuerkennzeichen Historie

October 18, 2019, 1:24 am
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Hallo AriGold,

da gibt es genügend Tabellen, die Du Dir ansehen kannst:
- gesamthaft über BSET oder BSEG
- wenn es Dich nur kreditorisch bzw. nur debitorisch interessiert, würde ich BSAK bzw. BSAD nehmen.

Gruß John
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Re: Steuerkennzeichen Historie

October 18, 2019, 1:31 am
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Hallo AriGold,
Tabelle BSET auswerten mit SE16N oder noch besser SE16H (falls vorhanden) und nach Steuerkennzeichen gruppieren...
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Re: Steuerkennzeichen Historie

October 18, 2019, 3:39 am
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Vielen Dank für eure Antworten - manchmal ist die Lösung gar nicht so weit entfernt.

Danke!
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Re: Zahllauf über Projekte (PSP-Element)

October 18, 2019, 4:26 am
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Hallo Nico,

ich denke, so funktioniert es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das PSP-Element in der Aufwandszeile vorhanden ist, nicht in der korrespondierenden Kreditorenzeile, die ja für die Selektion verwendet wird. Du könntest ggf. über den BTE 00001820 (Prozess-Schnittstelle) die Aufwandsposition inkl. PSP-Element nachlesen und darüber die Posten ausschließen, die nicht selektiert werden sollen. Schwierig wird's dann, wenn einer Kreditorenposition mehrere Aufwandspositionen mit unterschiedlichen PSP-Elementen gegenüberstehen und nur eine davon ausgewählt werden soll.

Vielleicht könnte man ja die Rechnung so erfassen, dass bspw. in der Zuordnung oder einem anderen selektierbaren Feld der Kreditorenzeile die PSP-Nummer drinsteht und so einfach selektiert werden kann...

Vielleicht denke ich aber auch zu kompliziert und jemand anderes hat noch eine praktikablere Idee...

Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Blog

Zuletzt bearbeitet am 18.10.19 11:31

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Re: Sonderfelder für Einzelpostenanzeige (T001-BUTXT)

October 18, 2019, 4:43 am
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Hallo Rado,
Du must das zusätzlich auch in der Struktur RFPOSX anfügen. Gehe einfach anhand der Beschreibung des Hinweises 569939 (ab Pkt 2.) vor.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Re: Zahllauf über Projekte (PSP-Element)

October 18, 2019, 4:56 am
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Hallo,

im Kreditorenbeleg (Zeile) bzw. im Belegkopf wird das Feld gar nicht erst angezeigt.

Soweit mir bekannt, kann es aber auch gar nicht eingeblendet werden, oder?

Gruß
Nico
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Re: Sonderfelder für Einzelpostenanzeige (T001-BUTXT)

October 18, 2019, 5:22 am
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Hi MrB.,
danke für die Hilfe, hat funktioniert! Jetzt funktioniert es für FBL*N, aber nicht für FAGLL03. Muss/Kann ich da nochwas machen?

Beste Grüße

Rado






MrBojangles:
Hallo Rado,
Du must das zusätzlich auch in der Struktur RFPOSX anfügen. Gehe einfach anhand der Beschreibung des Hinweises 569939 (ab Pkt 2.) vor.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Re: Sonderfelder für Einzelpostenanzeige (T001-BUTXT)

October 18, 2019, 6:24 am
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Hi MrB.,
ich habe das jetzt hingekriegt, zusätzlich mit Struktur FAGLPOSE und dort mit einem Append. Aber der BTE 1650 wird bei dieser Transaktion im Gegensatz zu FBL*N nicht durchlaufen. Somit kann ich das Feld im Layout auswählen, aber es ist leer. Habe jetzt einen bestehenden Badi genutzt, weil wir da eine alte Modifikation haben, aber weißt Du zufällig ob es einen modifikationsfreien Weg gibt, das Feld für die FAGLL03 zu füllen?

Grüße
Rado



djwavelab:
Hi MrB.,
danke für die Hilfe, hat funktioniert! Jetzt funktioniert es für FBL*N, aber nicht für FAGLL03. Muss/Kann ich da nochwas machen?

Beste Grüße

Rado






MrBojangles:
Hallo Rado,
Du must das zusätzlich auch in der Struktur RFPOSX anfügen. Gehe einfach anhand der Beschreibung des Hinweises 569939 (ab Pkt 2.) vor.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Feban: keine direkte Buchung trotz zuordnung offerer Posten

October 19, 2019, 11:32 pm
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Hallo ich habe das Phänomen das nachdem ich den offen Posten in der neuen Feban zugeordnet habe und auf Buchen oder Simulieren gehe das System nochmal die alte Transaktion zum Zuordnen der offen Posten öffnet und ich die Zuordnung dort nochmal vornehmen muss. Das ist doch völlig unsinnig. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
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