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CO/PC Automatische Abrechnungsvorschrift einstellen in PP/CO_Auftrag

August 16, 2019, 8:29 am
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Hallo zusammen,

weiss jemand, ob es möglich ist, in einen Fertigungsauftrag eine Abrechnungsvorschrift zu automatisieren?
Es sollen Reinigungsaufwand für diverse Maschinen rückgemeldet werden.
Dazu haben wir eine separate Leistungsart eingerichtet, mit der die Reinigungsleistung zurückgemeldet werden soll.
Diese soll dann in diesem Auftrag ersichtlich sein.
Diese Zeit läuft aber nicht in die normalen Produktionsaufträge; verständlicherweise, sondern extra dafür eingerichtete Aufträge mit separater Auftragsart und Abrechnungsprofil.
Die Reinigungszeit muss bei der Produktion in der Produktionsplantafel miterfasst werden.

Deshalb wollten wir diese Zeit, zwar rückmelden, aber auf eine Kostenstelle abrechnen.

Im Kostenbudget wird diese Zeit aber normal in die Personenzeit mitaufgenommen über Personalpool und an die jeweiligen Produktionskostenstellen verteilt. Im Ist möchte man das aber explizit ausweisen können.

viele Grüsse
vonclaudia
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Re: Rechnungseingangsbearbeitung

August 18, 2019, 10:54 pm
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Hallo zusammen,

bei uns ist Readsoft im Einsatz. Die gehören mittlerweile zur Firma Kofax.

Viele Grüße
Christian
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Re: Neue Anlagenbuchhaltung Ledger

August 19, 2019, 12:12 am
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Hallo Klaus,

dh. ich kann in einem Land zwei unterschiedliche Bewertungspläne haben? Buchungskreis A hat BW-Plan nach IFRS und Buchungskreis B hat BW-Plan nach UGB bzw local GAAP? Unabhängig davon was als Rechnungslegungsvorschrift eingestellt ist?
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Re: CO/PC Automatische Abrechnungsvorschrift einstellen in PP/CO_Auftrag

August 19, 2019, 12:22 am
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Hi vonclaudia,

das hört sich für mich alles nach SAP-Standard Customizing "Controlling - Innenaufträge - Istbuchungen - Abrechnung - Automatische Generierung von Abrechnungsvorschriften" an.

Dort hast du verschiedene Möglichkeiten die ABRV automatisch ableiten zu lassen. Von der Prozessbeschreibung her würde ich vermutlich die neue Auftragsart eine Strategiefolge hinterlegen. Und in der Strategiefolge kannst du die Findung von ABRV in dem dafür vorgesehenen User-Exit ausprogrammieren.

Ich persönlich habe den erwähnten User-Exit im Umfeld von Fertigungsaufträge noch nie einsetzen müssen. Aber ich würde von deiner Problemstellung her genau so vorgehen.

Viele Grüße,
Fu.
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Re: Elektronischer Kontoauszug -> Kontoart richtig ermitteln

August 19, 2019, 12:45 am
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Oder gibt es eventuell einen Interpretationslogarithmus der nur über die Kontoart D geht?
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Bewertung von Wareneingängen für V-Preis gesteuerte Nebenprodukte (Bewegungsart 531)

August 19, 2019, 1:27 am
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Hallo zusammen,

wir sind am Ende unserer Weisheit angekommen, vielleicht habt ihr noch eine Idee.

Wir haben Artikel, die wir sowohl selbst produzieren, als auch zukaufen. Diese sind V-Preis gesteuert und fallen in der Produktion als Nebenprodukte an - die Wareneingangsbuchung wird also mit der Bewegungsart 531 gebucht. Der Preis ergibt sich rechnerisch aus den genutzten Komponenten im Fertigungsauftrag, und wäre daher von Auftrag zu Auftrag unterschiedlich - dieser wird aktuell nicht korrekt ermittelt.

Bei den "normalen" Wareneingängen zum Fertigungsauftrag mit der Bewegungsart 101 wird für die Bewertung der Exit EXIT_SAPLCK21_002 in der Erweiterung COPCP005 durchlaufen, sofern man es in der Bewertungsvariante entsprechend hinterlegt hat. Das scheint für Buchungen mit der 531 nicht der Fall zu sein.

Welche Alternativen bestehen, um während der Materialbuchung mit der Bewegungsart 531 einen Einfluss auf die Materialbewertung (V-Preis) zu nehmen?

Die einzige Alternative du uns einfällt wäre, die Produktion auf eine Kuppelproduktion umzustellen, damit auch die Nebenprodukte mit der Bewegungsart 101 eingebucht werden. Das hätte aber weitreichende Folgen, welche wir gern vermeiden würden.

Vielen Dank!
Tim
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Re: CO/PC Automatische Abrechnungsvorschrift einstellen in PP/CO_Auftrag

August 19, 2019, 2:07 am
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Hallo Cung,

da drin war ich schon. Das war auch mein erster Gedanke. Das funktioniert aber leider nicht.
Vor allem bei dem Schritt "Zuordnung Strategiefolge zur Auftragsart" scheitert man, weil ich die Auftragsart, die wir angelegt haben für diese speziellen Fertigungsaufträge gar nicht selektieren kannst.

Vielleicht weiss der Herr Munzel etwas darüber?

Muss man Ihn direkt anschreiben, weiss Du das?

viele Grüsse
vonclaudia
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Re: Elektronischer Kontoauszug -> Kontoart richtig ermitteln

August 19, 2019, 2:14 am
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Hallo Marco,

die Magie findet in der Routine IDENTIFY_BUSINESS_PARTNER im Report RFEBBU10 statt. Der (intendierte) Ablauf ist so, dass bei einem Zahlungseingang ein Debitor anhand der Bankverb. ermittelt wird und bei Zahlungsausgang ein Kreditor. In bestimmten Fällen (z.B. wenn der Debitor mehrere Bankverb. hat) schielt er auch bei Zahlungseingängen nach dem Kreditor. Zudem kann man das Verhalten durch Aktivieren der Meldung FB304 im Customizing noch zusätzlich beeinflussen (vgl. Hinweis 1997805).

Vielleicht hast du die Möglichkeit mal mit einem Entwickler Deines Vertrauens die besagte Coding-Stelle anzuschauen und per Debugging zu prüfen, warum in dem von Dir aufgezeigten Fall anstelle des Debitors der Kreditor gezogen wird.

Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Cash management - Liquiditätsvorschau

August 19, 2019, 2:52 am
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Hallo Zusammen,

wir sind in Diskusssion wegen Cash Flow systemseitig in SAP etwas zur Verfügung zu stellen. Wir sind auf SAP ERP EhP7. Ich habe mich schon mal versucht etwas schlau zu machen, und bin auf die Liquiditätsvorschau und den Liquidity Planner gestoßen.

Was könnte man davon verwendet und ist noch nicht veraltet, wo liegt der Unterschied zwischen Liquiditätsvorschau und dem Liquidity Planner?
Im Internet und bei Espresso Bücher habe ich leider nicht viel gefunden. Hat jemand einen Tipp für Lektäre bzw. Bücher dazu? Das ganze ist ja unter FSCM, bin mir nicht sicher, ob wir da eine zusätzliche Lizenz bräuchten...

Ich habe schon mal im Customizing gesucht bei der Liquiditätsplanung unter FSCM-> Cash und Liquiditätsmanagement. Da müsste man scheinbar alle EInstellungen mache. Aber ich konnte nicht finden, wo ich den Buchungskreis zuordnen und aktivieren kann...

Danke...
Exberliner
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Re: Neue Anlagenbuchhaltung Ledger

August 19, 2019, 5:12 am
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Hallo,

Im Anlagevermögen kann man notfalls die "führende" Bewertung anders definieren als das führende Ledger, aber das führende Ledger per se bleibt immer das gleiche.
Die führende Bewertung würde ich aber aus der Erfahrung der Vergangenheit heraus konzernweit einheitlich gestaltet sehen wollen.
Um so mehr, als Bilanz und GuV ja aus dem jeweiligen Ledger abzuleiten sind.
Und es ist einfacher, grundsätzlich ein Anlagegitter des Bewertungsbereiches X mit dem Ledger 0L abzustimmen als je nach Buchungskreis eines des Bewertungsbereiches X, Y oder Z je nach Buchungskreis und Bewertungsplan. Insbesondere wenn man mal aus der Zentrale heraus eine Kontrolle machen möchte oder muss, was bei der Konsolidierung ja gelegentlich vorkommen soll.

Technisch ist es durchaus möglich, in einem Land auf unterschiedlichen Buchungskreisen unterschiedliche Bewertungspläne liegen zu haben,
Ich rate allerdings DRINGEND davon ab.
Wer soll denn da im laufenden Geschäft noch den Überblick behalten und bei einem upgrade nachhalten?

Also ENTWEDER buchen ALLE im Anlagevermögen führend nach local GAAP oder es buchen ALLE nach führend IFRS. Auch bei (notwendigen) unterschiedlichen Bewertungsplänen.
Das fröhliche Wunschkonzert bindet unnötig Kapazitäten und führt zu Fehlern oder zusätzlichem Zeitaufwand wegen der erforderlichen Klärung, was jetzt gerade gilt (vergleiche oben die Aussage zur Konsolidierung).
Abfragen sowie Nacharbeiten beim Support beginnen dann wahrscheinlich erst einmal damit, dass zu klären ist, was eigentlich die führende Rechnungslegung im Anlagemodul des Buchungskreises ist usw. ...


Gruß
Klaus
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Intercompany Prozess: ICR & OBYA

August 19, 2019, 5:19 am
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Hallo zusammen,

ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Intercompany und habe da eine Verständnisfrage.

Einerseits gibt es ja das SAP Intercompany Reconciliation (SAP ICR) Tool, welches während des Monatsabschlusses die Abstimmung unter den einzelnen Gesellschaften erleichtern soll (mit automatischer Zuordnung der offenen Posten z.B. über die Belegreferenz). Voraussetzung hierfür ist, dass jeder teilnehmende Buchungskreis auch entsprechend einer Gesellschaft zugeordnet ist und diese wiederrum im zugehörigen Debitoren/Kreditoren-Stamm unter „Partnergesellschaft“ VBUND hinterlegt ist.
SAP ICR eignet sich gut, um den Abstimmungsprozess zwischen den Gesellschaften teils zu automatisieren bzw. um Differenzen aufzudecken (wenn es z.B. zu einer Debitoren-Rechnung keine entsprechende Kreditoren-Rechnung in dem anderen BUKRS gibt).
Soweit so gut.

Wie steht das nun aber in Beziehung zu den Konten und der Funktion, welche hinter der OBYA (autom. Buchungen – Verrechnungskonten) steckt?
Wann kommen diese Konten zum Tragen? Was ist der Unterschied zu SAP ICR?
Laut meinen Recherchen soll über das Customizing dieser Konten und einer entsprechenden IC-Buchung in einem Buchungskreis auch automatisch eine entsprechende Gegenbuchung in dem anderen Buchungskreis erfolgen. Somit ist eine Abstimmung der beiden Gesellschaften garantiert. Klingt ja gut.

Wofür also braucht man dann SAP ICR?
Kommen diese beiden Teile bei unterschiedlichen Geschäftsvorfällen zum Tragen?
Ich denke z.B. an einen Prozess, bei dem BUKRS 0001 Waren an BUKRS 0002 verkauft.

Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)

Danke euch und viele Grüße
nullpeilung
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Re: Elektronischer Kontoauszug -> Kontoart richtig ermitteln

August 19, 2019, 5:33 am
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Hallo MrBojangels,

vielen Dank erst einmal für deine Hilfestellung. Zusammen mit meinen Kollegen haben wir uns den Hinweis 1997805 angeschaut und auch das Coding haben wir uns angeschaut. Nach einspielen des Hinweises sucht SAP jetzt gar nicht mehr nach der Bankverbindung und erstellt auch gar keine Avise mehr weder Kreditoren noch Debitoren.

Es handelt sich ja auch nicht um ein einziges Problem. Alle Zahlungseingänge (zu 90% mit dem GVC 166) werden beim einlesen mit einem Avis mit der Kontoart K verbucht.

Spiele ich jetzt den Hinweis ein werden zwar gar keine Avise mehr erstellt, jedoch funktionieren dann auch meine ganzen automatischen Akonto Buchungen bei Zahlungsausgängen nicht mehr.

Eigentlich möchte ich es ganz simpel haben:

Fall1: Bei Zahlungseingang: Suche nach passenden Debitoren
Fall2: Bei Zahlungsausgang: Suche nach passenden Kreditoren

Fall 2 funktioniert ja auch. Ich verstehe nicht warum im Coding von SAP erst die Debitoren durchsucht werden und selbst wenn er einen Debitoren mit der IBAN gefunden hat noch einmal die Kreditoren durchsucht werden, Normalerweise müsste im Coding nach dem er einen Debitor gefunden hat bereits Schluss sein.

Kann ich sonst eventuell einen Interpretationslogarithmus nehmen der nur innerhalb den Debitoren sucht?
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Re: Neue Anlagenbuchhaltung Ledger

August 19, 2019, 6:09 am
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Hallo Klaus,

leuchtet mir ein, aber aus der Firmenlogik bzw Firmengesellschaftsform ist es so > das der eine Buchungskreis nach IFRS und der andere Buchungskreis nach UGB bucht.

LG
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Re: CO/PC Automatische Abrechnungsvorschrift einstellen in PP/CO_Auftrag

August 19, 2019, 7:29 am
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Hi vonClaudia,

was mir spontan einfallen würde, wäre ein Workaround über ein statistisches PSP-Element. Das würde dann wie folgt aussehen.

1) Anlage eines statistischen PSP-Elements mit verweis auf die entsprechende Kostenstelle (pro Kostenstelle dann ein PSP-Element)

2) Anlage eines Fertigungsauftrags über CO10 mit Bezug zum jeweiligen PSP-Element
=> Hier müsste im Standard eine Abrechnungsvorschrift erstellt werden mit der Kombi PSP-Element/Kostenstelle

Vor der Abrechnung müsste noch das Abrechnungsprofil (Abrechnung auf Kostenstelle erlaubt?) und das Verrechnungsschemas (Abrechnungskostenart für Empfänger KST gepflegt?) geprüft werden...

In unserem Testsystem sieht es auf den ersten Blick so aus, dass bei der Abrechnung des Fertigungsauftrags direkt die Kostenstelle des statistischen PSP-Elements belastet wird....

Gruß
TGR17
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Mahnung per Mail mit Orig.-RG als zusätzlicher Anhang

August 19, 2019, 12:27 pm
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Hallo SAP-Experten,

aktueller Stand ist bei mir, dass Mahnungen per Mail mit der Mahnung als PDF-Anhang versendet werden.
Ich möchte nun zusätzlich zur Mahnungs-PDF weitere PDF-Dateien aus einem beliebigen Verzeichnis-Pfad im Anhang hinzufügen und diese dann in einer Mail verschicken.

Kann jemand einen guten Hinweis geben, wie man das realisieren könnte?

Besten Dank im Voraus
Zorro
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FOTV

August 19, 2019, 10:24 pm
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Hallo,

dieses Thema kommt auch bei meinem Kunden hoch. In 2018 zeigt das Formular nämlich Werte an aber in Periode ZB 06/2019 bleibt das Formular leer... Die Konfiguration hat sich nicht geändert. Buchungskreise sind die gleichen , wie in 2018 auch..

Warum zeigt er in 06/2019 keine Werte auf dem Formular an....?

Gibt es ein neues Stylesheet, was importiert werden muss ?

Wir haben S/4 HANA im Einsatz

Oder geht das in folgende Richtung ?


2733827 - Anpassung der elektronischen UVA für 2019

2588982 - ELSTER UStVA: Schließung der offenen Schnittstelle, Umstellung der Kommunikation auf ERiC


Wie sind Eure Erfahrungen ?




Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI

Zuletzt bearbeitet am 20.08.19 06:04

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Re: CO/PC Automatische Abrechnungsvorschrift einstellen in PP/CO_Auftrag

August 19, 2019, 11:23 pm
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hallo TGR,
danke für den Input, aber wir haben keine PSP Elemente oder PS im Einsatz in diesem System. Wüsste auch nicht für was.
Du musst dann das PSP_Element ja auch wieder abrechnen; kann mir nicht vorstellen, dass der Fertigungsauftrag auf die Kostenstelle abrechnet.
Ausserdem ist das viel zu kompliziert für die Anwender.

Sorry,
vielen Dank und
Gruss
vonclaudia

Ich warte, was M.Munzel meint; ansonsten wende ich mich noch an meinen Berater;
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Re: elektronische Steuererklï½rung

August 20, 2019, 12:30 am
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Hallo Jens,

wie sieht das denn in den vorangegangenen Monaten in 2019 aus? Hat die UStVA hier funktioniert? Oder ist das jetzt die erste in 2019?
Hast du die Kennzahlen und die Steuergruppenversion überprüft? Vielleicht ist hier neuerdings eine andere aktiv geschaltet?

Mit ERiC sollte das nichts zu tun haben, diese Änderung kommt erst bei der Übertragung der Daten zum Tragen (nutzt ihr den Business Connector oder die PI?). Sollte aber generell berücksichtigt bzw. implementiert werden, sofern noch nicht geschehen. Ich meine, dass die Deadline der 01.07.2019 war (keine Gewähr, war aber um den Dreh, also definitiv schon drüber).

Die Änderungen für 2019 (den Hinweis, den du genannt hast) sollten eingespielt werden - hier gibt es neue Kennzahlen, Änderungen im Coding und ein neues Stylesheet.
Also Hinweis für 2019 einspielen und dann nochmal schauen.

Viele Grüße
Manuel

SAP FI/CO Consultant
abilis GmbH - IT-Services und Consulting
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Re: elektronische Steuererklï½rung

August 20, 2019, 12:35 am
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Manuel,

erst einmal vielen Dank für die Infos.... Mit den beiden OSS HW ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.


Man will sich die FOTV lediglich erst einmal anzeigen lassen

Ich werde nun das Stylesheet mal importieren aus 2019 und dann mal der Steuerabteilung zeigen.



Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI
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Re: Intercompany Prozess: ICR & OBYA

August 20, 2019, 2:01 am
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Hallo Nullpeilung,

wie Du schon festgestellt hast - die OBYA ist eine echte Buchung im System tatsächlich buchenden System.

Du wirst aber im IC-Verkehr nicht alles über eine automatisierte Verrechnung und Verrechnungskonten lösen können, es wird immer auch Lieferungen und Leistungen geben, die im Standard über SAP SD ermittelt in eine Faktura gepackt und dann verrechnet werden. Kreditoren und Debitoren inklusive. Oder bei der Bankverrechnung im Cash-Pooling. Wer hat welche Forderungen/Verbindlichkeiten gegen wen ...

Ob dann jeweils alle Voraussetzungen für eine automatisierte Weiterverbuchung gegeben sind (Bestellung beim Kunden, gebuchter Wareneingang bei WE-bezogener Rechnungsverbuchung, ... bzw. rechtzeitige Verbuchung aller Bankauszüge im korrekten Monat u.ä.) wage ich zu bezweifeln. Ein bestimmter %-Satz wir immer Probleme machen.
Insbesondere, wenn es um Rücklieferungen und Q-Belastungen geht oder noch schnell Umsatz im IC-Geschäft gebucht wird.
Auch dass der Empfänger die Übernahme der Ware im alten Monat als Ware unterwegs ablehnt soll ja gelegentlich vorkommen.
Ein Schuft, wer hier an KPIs und Planwerte denkt.
;-)

Die IC-Abstimmung unterstützt Dich dabei, festzustellen ob und ggf. welche derartigen Differenzen Du im IC-Geschäft hast.

Dafür werden die mit "Partnergesellschaft" markierten Buchungskreise und darin befindliche Debitoren, Kreditoren und Sachkonten mit Markierung "Partnergesellschaft" ausgelesen und in eine eigene Datenbank geschrieben, auf der dann die Abstimmung nach den vorgegebenen Regeln erfolgt. Übrig bleiben die nicht zuordenbaren, die dann noch manuell überarbeitet werden können, bis die finalen Deltas feststehen.

Ist ganz hilfreich, um schnell zu erkennen, wo die Abweichungen sind, braucht aber ein bestimmtes Maß an Stammdaten- und Buchungsdisziplin.

Die Abstimmung kannst Du Dir dann mit definierten Kommunikationen erleichtern, aber allein der automatisierte oder manuelle "Ausgleich" nach Betrag, Referenz, Belegdatum oder anderen Kriterien ist schon mal hilfreich zur schnelleren Klärung.


Gruß
Klaus
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