wreichelt:
Hallo,
mittels ME2x Teansaktionen können über die Selektionsparameter solche Auswertungen erstellt werden.
Gruß Wolfgang
Ich kann Wolfgang nur zustimmen!
Ich kann Wolfgang nur zustimmen!
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Re: Rechnungen ohne Wareneingang zum Jahresabschluss
Ich kann Wolfgang nur zustimmen!
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Re: Videotutorials: SAP SD - Vertriebsprozesse leicht gemacht
Danke für die Tutorials, habe eine lange Zeit auf Google nach der Suche verbracht!
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Re: Erfahrener FI-Berater in Berlin
Moin,
habe dein Thema zufällig gefunden und vielleicht kann ich dir ein wenig behilflich sein, falls du immer noch aktiv bist?
Wie schon Danga gesagt hat, hast du es mal mit einem Personalvermittler oder Personalberater versucht? Persönlich hatte ich eine ähnliche Erfahrung und bekam die Hilfe von Headhunter Berlin, sicherlich werden sie dir bei deinem Problem behilflich sein, oder jemanden anderen der ebenso Hilfe braucht. Als Arbeitgeber wurde ich meine Jobsuche im regionalen Bereich eingrenzen, wie schon gesagt wurde. Mehr Infos kannst du auf ihrer Homepage bekommen und ich wünsche dir viel Glück :)
MfG
habe dein Thema zufällig gefunden und vielleicht kann ich dir ein wenig behilflich sein, falls du immer noch aktiv bist?
Wie schon Danga gesagt hat, hast du es mal mit einem Personalvermittler oder Personalberater versucht? Persönlich hatte ich eine ähnliche Erfahrung und bekam die Hilfe von Headhunter Berlin, sicherlich werden sie dir bei deinem Problem behilflich sein, oder jemanden anderen der ebenso Hilfe braucht. Als Arbeitgeber wurde ich meine Jobsuche im regionalen Bereich eingrenzen, wie schon gesagt wurde. Mehr Infos kannst du auf ihrer Homepage bekommen und ich wünsche dir viel Glück :)
MfG
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Re: elektr. Kontoauszug bucht auf Kreditor statt Debitor
Moin,
die Interpretation durchsucht ausschließlich den Verwendungszweck (Tabelle FEBRE) und nicht das Feld Geschäftspartner. Im SAP-Standard werden die Angaben aus dem Feld Geschäftspartner beim Einlesen normalweise jedoch in den VWZ eingestellt. D.h. die Information sollte im VWZ vorhanden sein. Falls der Name/Geschäftspartner nicht in der FEBRE steht, wird Dein Suchmuster nichts finden.
Welches Auszugsformat wird eingelesen? Falls es CAMT ist, könnte man die Transformation prüfen und ggf. so anpassen, so dass der Geschäftpartner in den VWZ eingestellt wird.
Eine andere Ursache könnte sein, dass Dein Suchmuster eventuell nicht greift. Lösche testweise bitte den Pre- und Post-Fix einschließlich den runden Klammern, so dass als Such-String nur der reine Text definiert ist.
Heute werde ich nicht weiter im Forum aktiv sein. Aber ich habe Dir eine PN mit meinen Kontaktdaten gesandt.
Beste Grüße
InDieDa
(IT-Berater, Prozess-/Projektmanager)
die Interpretation durchsucht ausschließlich den Verwendungszweck (Tabelle FEBRE) und nicht das Feld Geschäftspartner. Im SAP-Standard werden die Angaben aus dem Feld Geschäftspartner beim Einlesen normalweise jedoch in den VWZ eingestellt. D.h. die Information sollte im VWZ vorhanden sein. Falls der Name/Geschäftspartner nicht in der FEBRE steht, wird Dein Suchmuster nichts finden.
Welches Auszugsformat wird eingelesen? Falls es CAMT ist, könnte man die Transformation prüfen und ggf. so anpassen, so dass der Geschäftpartner in den VWZ eingestellt wird.
Eine andere Ursache könnte sein, dass Dein Suchmuster eventuell nicht greift. Lösche testweise bitte den Pre- und Post-Fix einschließlich den runden Klammern, so dass als Such-String nur der reine Text definiert ist.
Heute werde ich nicht weiter im Forum aktiv sein. Aber ich habe Dir eine PN mit meinen Kontaktdaten gesandt.
Beste Grüße
InDieDa
(IT-Berater, Prozess-/Projektmanager)
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Re: elektr. Kontoauszug bucht auf Kreditor statt Debitor
Hallo InDieDa,
ich glaube, das mit dem Debitoren über Suchmuster kann nicht klappenn weil der Business Partner nicht im Verwendungszweck steht.
Da werden wir wohl etwas programmieren, ist ja nicht schlimm.
Ich habe schon mal etwas gedebuggt, und in der FEB00001 in der I-FEBEP-AVKOA auf D und AVKON mit meiner Debitorennummer versorgt. Funktioniert auch tadellos. Ich kann auch andere Sachen verändern, z.B. XBLNR.
Nur die Mahnsperre, MANSP klappt nicht. Ich kann es zwar im Debugging I_FEBEP-MANSP verändern, am Schluss wird I_FEBEP in E_FEBEP gestellt und der Beleg Akonto gebucht, aber ohne Mahnsperre. Manuell kann ich den Beleg ändern und die Mahnsperre eingeben. Seltsam.
Hast Du dazu eine Idee?
Danke schonmal vielmals für Deine Hilfe.... Ich finde Deine Hilfe toll!
Exberliner
ich glaube, das mit dem Debitoren über Suchmuster kann nicht klappenn weil der Business Partner nicht im Verwendungszweck steht.
Da werden wir wohl etwas programmieren, ist ja nicht schlimm.
Ich habe schon mal etwas gedebuggt, und in der FEB00001 in der I-FEBEP-AVKOA auf D und AVKON mit meiner Debitorennummer versorgt. Funktioniert auch tadellos. Ich kann auch andere Sachen verändern, z.B. XBLNR.
Nur die Mahnsperre, MANSP klappt nicht. Ich kann es zwar im Debugging I_FEBEP-MANSP verändern, am Schluss wird I_FEBEP in E_FEBEP gestellt und der Beleg Akonto gebucht, aber ohne Mahnsperre. Manuell kann ich den Beleg ändern und die Mahnsperre eingeben. Seltsam.
Hast Du dazu eine Idee?
Danke schonmal vielmals für Deine Hilfe.... Ich finde Deine Hilfe toll!
Exberliner
Zuletzt bearbeitet am 26.04.18 11:16
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Re: Kalkulatorische Zinsen auf das Anlagevermögen
Hallo zusammen,
ich kämpfe gerade im Bewertungsbereich 20 (KalkAfA) damit, dass die Zinsen auch wirklich gebucht werden. Der Bewertungsbereich ist dafür eingestellt und auch in der OAYR ist der Haken bei "Zinsen buchen" gesetzt. Der AfA-Schlüssel (AFAMA) hat einen entsprechenden Wert.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Das System ist ein S/4Hana 16.10
Danke im Voraus
advor180
ich kämpfe gerade im Bewertungsbereich 20 (KalkAfA) damit, dass die Zinsen auch wirklich gebucht werden. Der Bewertungsbereich ist dafür eingestellt und auch in der OAYR ist der Haken bei "Zinsen buchen" gesetzt. Der AfA-Schlüssel (AFAMA) hat einen entsprechenden Wert.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Das System ist ein S/4Hana 16.10
Danke im Voraus
advor180
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Re: Aussenwirtschaftsmeldung
Hallo,
nein im Customizing geb ich dort die ONB Nummern ein welche den Kreditoren/Debitoren zugeordnet sind.
nein im Customizing geb ich dort die ONB Nummern ein welche den Kreditoren/Debitoren zugeordnet sind.
Zuletzt bearbeitet am 26.04.18 16:23
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ABLDT - Legacy Data
Hallo
In S/4 Hana sollen Anlagen über ABLDT migriert werden. Buchungen erfolgen gegen verbundene Unternehmen.
In den Dympros der BWA 970 wird allerdings , das Buchen mit VBUND gar nicht mehr angegeben .
Somit habe ich gar keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr wie in anderen Bewegungsarten, wo ich explizit sagen kann Verbundbuchung ja/nein!
Wo erfolgt den in der ABLDT die konkrete Verdrahtung zu Bewegungsart 970 ?Wie und wo kann ich Einfluss nehmen, dass eine andere BWA gezogen wird ?
Gruss
Mit freundlichen Grüssen
Jens Plucinski
www.jensplucinski.de
Beratender Betriebswirt SAP FI
In S/4 Hana sollen Anlagen über ABLDT migriert werden. Buchungen erfolgen gegen verbundene Unternehmen.
In den Dympros der BWA 970 wird allerdings , das Buchen mit VBUND gar nicht mehr angegeben .
Somit habe ich gar keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr wie in anderen Bewegungsarten, wo ich explizit sagen kann Verbundbuchung ja/nein!
Wo erfolgt den in der ABLDT die konkrete Verdrahtung zu Bewegungsart 970 ?Wie und wo kann ich Einfluss nehmen, dass eine andere BWA gezogen wird ?
Gruss
Mit freundlichen Grüssen
Jens Plucinski
www.jensplucinski.de
Beratender Betriebswirt SAP FI
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Re: Rechnungen ohne Wareneingang zum Jahresabschluss
In der ME2x finde ich leider keine passende Selektion. Ferner finde ich die Ausgabe über eine Tabellenauswertung passender.
Wenn ich die Tabelle EKBE auswerte, habe ich zwar die Wareneingänge, mir fehlen aber die auf die einzelnen Wareneingänge gebuchten Rechnungen. Welche Tabelle müsste ich denn im SQVI mit EKBE verknüpfen, um eine Auswertung zu erhalten?
Ziel: Zu welchem Wareneingang (inkl. Buchungsdatum) wurde wann welche Rechnung (Buchungsdatum) gebucht.
Danke, Nico
Wenn ich die Tabelle EKBE auswerte, habe ich zwar die Wareneingänge, mir fehlen aber die auf die einzelnen Wareneingänge gebuchten Rechnungen. Welche Tabelle müsste ich denn im SQVI mit EKBE verknüpfen, um eine Auswertung zu erhalten?
Ziel: Zu welchem Wareneingang (inkl. Buchungsdatum) wurde wann welche Rechnung (Buchungsdatum) gebucht.
Danke, Nico
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Re: Rechnungen ohne Wareneingang zum Jahresabschluss
Hallo Nico,
es gibt die Tabelle RSEG, in der Tabelle steht auch die Einkaufsbestellnummer, die Bestellmenge etc.
Verknüpft ist die Tabelle mit der RKPF.
Gruß Wolfgang
es gibt die Tabelle RSEG, in der Tabelle steht auch die Einkaufsbestellnummer, die Bestellmenge etc.
Verknüpft ist die Tabelle mit der RKPF.
Gruß Wolfgang
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Re: Geschäftspartner allgemein
Ich suche auch vergeblich nach Literatur zu diesem Thema...
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Re: Geschäftspartner allgemein
Hallo,
hilft diese Beschreibung schon mal ?
https://blogs.sap.com/2018/03/27/busines...or-integration/
Gruß Wolfgang
hilft diese Beschreibung schon mal ?
https://blogs.sap.com/2018/03/27/busines...or-integration/
Gruß Wolfgang
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Re: Geschäftspartner allgemein
Hallo,
zum löschen von BP habe ich das gefunden
https://blogs.sap.com/2010/05/19/delete-...ner-from-usage/
Gruß Wolfgang
zum löschen von BP habe ich das gefunden
https://blogs.sap.com/2010/05/19/delete-...ner-from-usage/
Gruß Wolfgang
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Re: Geschäftspartner allgemein
wreichelt:
Hallo,
zum löschen von BP habe ich das gefunden
https://blogs.sap.com/2010/05/19/delete-...ner-from-usage/
Gruß Wolfgang
Ok, Danke. Grundsätzlich ist das Thema jedoch noch so neu, dass man verhältnismäßig wenig dazu im www oder auch als Printmedien findet.
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Elektronischer Kontoauszug, Valutadatum
Hallo zusammen,
wir möchten gerne beim Verbuchen des elektronischen Kontoauszugs das Valutadatum als Buchungsdatum verwenden. Mit dem Button "Valutadatum kontieren" in FF_5 hat das wohl nichts zu tun, oder?
Weiß jemand, wo ich das für einen deutschen Buchungskreis einstellen kann?
Viele Grüße und danke!
gifi23
wir möchten gerne beim Verbuchen des elektronischen Kontoauszugs das Valutadatum als Buchungsdatum verwenden. Mit dem Button "Valutadatum kontieren" in FF_5 hat das wohl nichts zu tun, oder?
Weiß jemand, wo ich das für einen deutschen Buchungskreis einstellen kann?
Viele Grüße und danke!
gifi23
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Umsatsteuerschlüssel in SAP
Hallo zusammen!
Ich habe mal eine Frage zu standardmäßig angelegten Umsatzsteuerschlüsseln in SAP. Welche Einstellung ist n vorzunehmen, damit diese angezeigt werden?
a) Wir bräuchten 13b Uebergang Steuerschuldnerschaft auf Empfänger innerhalb Deutschlands. Also wir wären der Empfänger und bekommen eine Eingangsrechnung, auf welcher vermerkt ist, Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Empfänger.
Aber auch Auslandslieferungen und Auslandsleistungen in die Schweiz kommen vor. Und umgekehrt. Also Lieferungen und auch Leistungen aus de Scweiz nach Deutschland. Schweiz ist ja Drittland. Welcher Steuerschlüssel ist dafür vorgesehen ?
b) Export in Schweiz wäre ja steuerfrei. Welcher Steuerschlüssel wäre dafür vorgesehen ?
c) Und welchen Steuerschlüssel ist zu wählen bei einer Lieferung oder Leistung, die aus der Schweiz kommt?
Vielen Dank für eure Hilfe! Das wär echt mal Fortschritt.
Grüße,
Franzl
Ich habe mal eine Frage zu standardmäßig angelegten Umsatzsteuerschlüsseln in SAP. Welche Einstellung ist n vorzunehmen, damit diese angezeigt werden?
a) Wir bräuchten 13b Uebergang Steuerschuldnerschaft auf Empfänger innerhalb Deutschlands. Also wir wären der Empfänger und bekommen eine Eingangsrechnung, auf welcher vermerkt ist, Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Empfänger.
Aber auch Auslandslieferungen und Auslandsleistungen in die Schweiz kommen vor. Und umgekehrt. Also Lieferungen und auch Leistungen aus de Scweiz nach Deutschland. Schweiz ist ja Drittland. Welcher Steuerschlüssel ist dafür vorgesehen ?
b) Export in Schweiz wäre ja steuerfrei. Welcher Steuerschlüssel wäre dafür vorgesehen ?
c) Und welchen Steuerschlüssel ist zu wählen bei einer Lieferung oder Leistung, die aus der Schweiz kommt?
Vielen Dank für eure Hilfe! Das wär echt mal Fortschritt.
Grüße,
Franzl
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Bestellungen /Ãbernahme Bestellungen in die Kreditorebuchhaltung. WERE- Konto
Hallo !
Bei uns gibt es immer wieder Probleme bei Übernahme von Daten, die nach Rechnungsprüfung vom Einkauf kommen und für die eine r Bestellung angelegt wurde. Dabei gibt es in der Fibu oft Differenzen, dh Bestellung und zu buchende Kreditorenrechnung gehen nicht auf.
Dann werden vom Sytem automatisierte Buchungen vorgenommen, was aber des öfteren dazu führt, daß dann das WERE konto n nicht mehr aufgeht.
Besonders wenn Gutschriften im Spiel sind, ergeben sich Probleme.
Kann da jemand eventuell weiterhelfen?
Herzlichen Dank für die Unterstützung..
Viele Grüße
Franzl
Bei uns gibt es immer wieder Probleme bei Übernahme von Daten, die nach Rechnungsprüfung vom Einkauf kommen und für die eine r Bestellung angelegt wurde. Dabei gibt es in der Fibu oft Differenzen, dh Bestellung und zu buchende Kreditorenrechnung gehen nicht auf.
Dann werden vom Sytem automatisierte Buchungen vorgenommen, was aber des öfteren dazu führt, daß dann das WERE konto n nicht mehr aufgeht.
Besonders wenn Gutschriften im Spiel sind, ergeben sich Probleme.
Kann da jemand eventuell weiterhelfen?
Herzlichen Dank für die Unterstützung..
Viele Grüße
Franzl
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Re: Geschäftspartner allgemein
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Tipps.
Das hilft aufjedenfall für den Anfang
VG
Cbrose
vielen Dank für eure Tipps.
Das hilft aufjedenfall für den Anfang
VG
Cbrose
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Buchtipp: Praxishandbuch SAPUI5
Design-Driven Development« heißt ein noch relativ junges Konzept zur agilen Softwareentwicklung, das auch im SAP-Umfeld verstärkt bei der Entwicklung von Unternehmenslösungen zum Einsatz kommt. Dabei gewinnt der Begriff »User Experience« sichtbar an Bedeutung. Das vorliegende Handbuch macht Ihnen den gesamten Entstehungsprozess einer Fiori-App mithilfe der Oberflächentechnologie SAPUI5 und der neuesten Werkzeuge der SAP Cloud Platform transparent.
Mehr Informationen unter
http://5223.espresso-tutorials.de
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Mehr Informationen unter
http://5223.espresso-tutorials.de
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Fiori Kacheln miT BEX Query
Hallo,
ich bin gerade dabei Fiori Kacheln ohne Odata Service zu aktivieren. Diese berufen sich immer auf BEX Query. Irgendwie stehe ich gerade etwas aufm Schlauch.
Kann mir jemand nen Tipp geben?
Mit Odata schaffe ich es. Erst Odata Service aktivieren, dann aufs System anpassen, dann den angegebenen Service aktivieren und die Rolle anpassen.
Nur mit BEX stehe ich gerade etwas aufm Kriegsfuß ;)
Zb https://fioriappslibrary.hana.ondemand.c...r/#/detail/Apps(%27F0949A%27)/S10OP
Danke für die Hilfe.
ich bin gerade dabei Fiori Kacheln ohne Odata Service zu aktivieren. Diese berufen sich immer auf BEX Query. Irgendwie stehe ich gerade etwas aufm Schlauch.
Kann mir jemand nen Tipp geben?
Mit Odata schaffe ich es. Erst Odata Service aktivieren, dann aufs System anpassen, dann den angegebenen Service aktivieren und die Rolle anpassen.
Nur mit BEX stehe ich gerade etwas aufm Kriegsfuß ;)
Zb https://fioriappslibrary.hana.ondemand.c...r/#/detail/Apps(%27F0949A%27)/S10OP
Danke für die Hilfe.
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