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Re: Summierung der Abbuchungsbetrag in Zahlungsträgerdatei

November 10, 2017, 12:07 am
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Hallo,

den kannst du im Customizing als Zahlungsgruppierung hinterlegen und dann jedem BP zuordnen.

Kessi
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Excel-Aldatenmigration

November 10, 2017, 12:35 am
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Hallo,

ich mache zur Zeit eine Altdatenmigration via Excelupload File für ein Buchungskreis hat es auch wunderbar geklappt.

Das Uploadfile für einen anderen Buchungskreis, lässt sich nicht hochladen, weil für ein paar Anlagen folgende
Meldung: "Required entry field DEPRECIATIONAREAS-ULIFE_YRS is not completed - legacy asset not created"
erscheint. Hat hier jemand eine Idee? Die Nutzungsdauer und auch die AHK und (-)kumAFA Wert ist vorhanden &
alle weiteren Daten wie Anlagenklasse usw. ist auch gepflegt...

Danke & viele Grüße
FCC
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Re: Anlage Anlegen - Feld Aktivierung am - nicht mehr eingabebereit

November 10, 2017, 12:37 am
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Hallo,

hast du auch eine Idee hierzu?


Excel-Aldatenmigration

Hallo,

ich mache zur Zeit eine Altdatenmigration via Excelupload File für ein Buchungskreis hat es auch wunderbar geklappt.

Das Uploadfile für einen anderen Buchungskreis, lässt sich nicht hochladen, weil für ein paar Anlagen folgende
Meldung: "Required entry field DEPRECIATIONAREAS-ULIFE_YRS is not completed - legacy asset not created"
erscheint. Hat hier jemand eine Idee? Die Nutzungsdauer und auch die AHK und (-)kumAFA Wert ist vorhanden &
alle weiteren Daten wie Anlagenklasse usw. ist auch gepflegt...
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Re: Excel-Aldatenmigration

November 10, 2017, 12:43 am
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Hallo,

bei solche Fehlermeldungen immer die Datei prüfen. Es kann sein, dass wirklich manche Felder falsch formatiert sind.
z.B. ein klassischer "Fehler", es war das Datum 01.01.2017, aber die beim Kopieren oder egal wie, das Datum sich in Zahlen umwandelt.

Wenn die Anlage nicht abgeschrieben werden soll, trotzdem ein Null schreiben. Es geht um die Tatsachen, dass bei den Anlagenklassen die abgeschrieben werden, unbedingt einen Wert haben will, auch wenn dieser Null ist.

Hoffe es hilft.
Grüße,
Camelia
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Report Painter Bericht CCSS einschränken auf bestimmte PSP aus Stammdaten der Innenaufträge

November 10, 2017, 1:28 am
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Hallo Zusammen,

ich bin gerade dabei einen Bericht über die Tabelle CCSS anzupassen.
Ziel soll sein, das dieser Kosten je Kostenstellen und Innenaufträge anzeigt, dies funktionier soweit. Nun soll ich Nur bestimmte Innenaufträge anzeigen lassen die in ihren Stammdaten bestimmte PSP Elemente als Partner mit bestimmten Endungen haben.

Ich würde so vorgehen: Tabelle CCSS erweitern mit der Tabelle AUFK Feld PSPEL und eine Characteristic erstellen.
Hiervon eine Variabel erstellen und in meinen Innenaufträgen hinterlegen.
Die Einschränkung an sich macht mir aber Probleme.

Oder gibt es eine einfachere Idee.
Vielen Dank Grüße Joe
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Re: Anlagekonto ändern

November 10, 2017, 2:21 am
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Hallo Camelia,

Vielen Dank für deine Antwort.
... bin ich noch ziemliche ein Greenhorn im SAP FI und bin erst dabei mich einzulernen/-arbeiten. Deswegen die vielleicht etwas oberflächliche Frage:

Wenn ich die Umbuchung im Anlageregister durchführe ergeben sich dadurch auch der Änderungsbedarf bei den Sachkonti, da diese dann auch korrigiert werden müssen. Gibt es dafür eine Transaktion die es automatisch auch für die Sachkonti umbucht oder muss dies in den Sachkonti manuell storniert und dann neu eingetragen werden?


Danke im Voraus für eure Tipps!
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Re: Report Painter Bericht CCSS einschränken auf bestimmte PSP aus Stammdaten der Innenaufträge

November 10, 2017, 3:36 am
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Re: Anlagekonto ändern

November 10, 2017, 4:22 am
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Hallo,

Anlagenkonten sollten zum Buchen gesperrt sein. Man darf sie nicht manuell buchen, sonst gibt es Differenzen zwischen Bilanz und Gitter.

Anlagen haben im Hintergrund Kontenfindungen und diese Kontenfindungen halt dann die Sachkonten definiert. Deshalb wenn Du z.B. von technische Anlagen (Konto 7000) auf BGA (Konto 8000) umbuchst, bucht er dann auch automatisch die Sachkonten (- auf 7000 und + auf 8000).

Grüße,
Camelia
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Re: Nutzungsdauer verkürzen - Anpassung im Änderungsjahr

November 10, 2017, 8:58 am
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Hallo Camelia
Besten Dank für dein Feedback, betreffend Prüfern, nein ist meines Wissens die Idee des Anlagenbuchhalters, werde dies mit ihm klären, weshalb er dies genau möchte oder wer dies so möchte.
Gibt es hier eine vordefinierte Rechenmethode von SAP, sind ja bereits sehr viele Fälle schon definiert oder wäre dies eher eine individuelle? Auf die schnelle habe ich nicht gerade ein Ansatzpunkt gefunden.

Gruss
Marcolinho
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Re: Anzeige Überfälligkeit ab Rechnungsdatum FBL5N

November 11, 2017, 6:24 pm
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Ich bin nun in Malaysia beim Kunden vor Ort.

Der Fall ist vermutlicher einfacher als gedacht. Ich habe mir das anderen Altsystem zeigen lassen.

Beispiel : Ich gehe zum 1 Januar 2018 live in SAP. Kunde migriert seine OP Debitoren mit dem KORREKTEN Belegdatum = Rechnungsdatum.
Nun will ich den Report in SAP zum 31.01.2018 laufen lassen.

Also gehe ich in die freien Selektionen und kalkuliere RÜCKWÄRTS blau/grün/rote Ampel oben in SAP

Heisst ich nehme nur die Posten mit rein ab Belegdatum 01.08.2017
Heisst umgerechnet 6 Monate sind drin !

August September Oktober November Dezember Januar =6 Monate !
Somit kann ich den Report laufen lassen und sehe alle gewünschten Kameraden

Das geht in Anja´s Richtung.

Ja das Thema GST-03 ist heftig , dazu müssen einige OSS HW ins System

Krass ist das die beim "Bad debt Relief" vom Gesetzgeber her verpflichted sind das zu reporten und sie müssen nachweisen, dass sie sich gekümmert haben die Forderungen eintreiben zu wollen (SAP Sprache Koresspondenart SAPXX schicken )

Nun der Klopfer... Kunde muss auch bei der Behörde melden, dass er kreditorisch nicht bezahlt hat nach 6 Monaten. Klar wenn ich die Rechnung vom Kunden nicht bekommen habe , kann ich nichts reporten.

Natürlich unlogisch denn wenn Lieferant über 6 Monate kein Geld bekommt, wird er sicher vorab mahnen...

Wie auch immer Prozess läuft nun rund. Ticket kann geschlossen werden.

Vielen Dank an alle und Gruss aus Malaysia










Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI
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Re: Nutzungsdauer verkürzen - Anpassung im Änderungsjahr

November 12, 2017, 11:04 pm
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Hallo Marcolinho,

Nicht das ich wüsste. Ich denke im Standard findet man nur die linearen und die degressiven.

Grüße,
Camelia
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Re: Parameterwerte elektronische Datenübermittlung -> Umsatzsteuervoranmeldung

November 13, 2017, 12:22 am
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Beckmannt:
Hallo,

wenn es um die IP-Adressen geht, dann schau mal hier:

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1870774/D

Grüße
Thomas

Hallo

und besten Dank.

Mir fehlen jetzt lediglich die Angabe "Distinguished Name Steuerbehörde".
Hab bereits erfahren das ich diese, wie auch den "Distinguished Name Steuerpflichtiger" im Business Conector finde.

In dem entsprechenden Feld finde ich allerdings lediglich die Angabe "CN=FrontendKey,O=Elster,C=DE"??
Muss ich da noch irgendwas ergänzen?

Besten Dank
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Re: Debitor-Kreditor-Integration obligatorisch

November 13, 2017, 1:39 am
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Hallo Buetzy.
Im S/4 HANA ist für die Nutzung der Debitoren und/oder Kreditoren der Geschäftspartner nun verpflichtend.
Andersherum natürlich nicht, d.h. für die FI-CA Industrielösungen wird weiterhin der GP in der Rolle MKK genutzt, Debitor-/Kreditorstammdaten braucht es nicht.
Beste Grüße
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Re: Änderungen im SEPA Rulebook 2017

November 13, 2017, 3:49 am
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Hallo zusammen,

hat schon jemand versucht, den Hinweis2307958 einzubauen?

Ich konnte bisher den u.g. Punkt nicht umsetzen:

II) Ab 19. November 2017

Für SEPA_DD:
1) Bei Lastschriften/Einzügen (direct debits) die aus nicht EU-Ländern erfolgen (z.B. Schweiz) muss die Adresse des
Schuldners in der Datei angegeben werden. Dies erfolgt über das Tag PstlAdr mit Ctry und AdrLine unterhalb des Tags Dbtr:
Teilstruktur des Baumes:
-DrctDbtTxInf
--Dbtr
---Nm
---PstlAdr
----Ctry <--- Bei Einzug aus Nicht-EU-Ländern zu befüllen
----AdrLine <--- Bei Einzug aus Nicht-EU-Ländern zu befüllen

Hierfür ist eine Aktivierung und Befüllung der Knoten über das BAdI/den Erweiterungsspot ES_FI_DMEE_SEPA_COUNTRIES in der TA SE18 notwendig. (Nähere Angaben dazu folgen noch im Rahmen dieses SAP-Hinweises.)

die BAdI's sind alle schon im System. M.E fehlt nur ein Hinweis, wie die technische Einstellung der Knotenpunkte definiert werden muß, oder sehe ich das falsch?

Wer hat schon Erfahrungen?

Besten Dank vorab und viele Grüße,
Sugen
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Re: Manuelle Verbuchung

November 13, 2017, 7:02 am
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Hallo Tom,

Du kannst es mit dem manuellen Kontoauszug (TA FF67) bewerkstelligen, dies setzt aber Customizing der Geschäftsvorfälle/Buchungsregeln voraus (ähnlich wie beim elektr. Kontoauszug). Oder aber komplett free-style mit der FB01, allerdings hast Du dann die Auszüge nicht im System.

Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Blog
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End to End id im Multicash

November 13, 2017, 7:09 am
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Hallo!

Wir bekommen immer mehr Umsätze über den elektronischen Kontoauszug ins System, bei den unsere Kunden das Feld end-to-end in ihrem Zahlungsprogram gefüllt haben.

Wir lesen den Auszug im Multicash Format ein (Umsatz.txt und Auszug.txt)

Wie kann ich diesen nun sinnvoll um die end-to-end id erweitern? Wenn ich dieses Feld einfach an jede Zeile hänge, wird diese vom SAP beim einlesen ignoriert.

Habt (oder hattet) ihr ein ähnliches Problem und wie habt ihr das gelöst?

Viele Grüße

Zuletzt bearbeitet am 13.11.17 16:10

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Re: Elektronischer Kontoauszug: Automatisches Einlesen aus SFIRM

November 13, 2017, 11:52 pm
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Wir haben das mittels Job gelöst.

Unser Bankprogram exportiert die Umsatz und Auszugs Files auf einen FTP Bereich, auf den unser SAP zugreifen kann.

Danach läuft dann ein FF_5 Job, der die Dateien verarbeitet und die Import Protokolle per Mail verschickt.

Wenn die technischen Gegebenheiten vorhanden sind, sicherlich in einem Tag machbar.
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Re: Vorgänge ESA/ESE

November 14, 2017, 12:34 am
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Hallo,

ist zwar etwas spät, bin aber eben auf diesen Thread gestoßen, da wir auch ein ESA/ESE-Thema haben.

SAP scheint generell für Reverse-Charge MWS/VST statt ESA/ESE zu empfehlen. Darauf gekommen sind wir, weil wir für eine Gutschrift ein Reverse-Charge-Steuerkennzeichen verwenden wollen aus dem SD Kalkulationsschema heraus, und das nicht klappt. Der Kontenschlüssel im SD ist VST und es wird nur das VST-Konto aus dem Steuerkennzeichen bebucht. Siehe 517089 und 1085758 .

Jetzt ist es natürlich immer blöd, wenn Steuerkennzeichen falsch definiert sind, weil man die Definition - wenn schon verwendet - ja nicht ändern soll. Also würde das heißen viele Steuerkennzeichen neu anlegen und in der VK12 eintragen...

Wie seht Ihr das, kennt Ihr das Thema ESA/ESE, wie handhabt Ihr das?

Danke!
Exberliner
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Problem bei der Verarbeitung einer Zahlungsträgerdatei

November 14, 2017, 1:43 am
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Hallo zusammen,

bei uns wurde eine Lastschriftdatei mit folgendem Fehler abgelehnt:

Unexpected element "Othr" from namespace "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02".

Kann mir jemand sagen was ich hier zu tun habe?

Vielen lieben Dank und Gruß
Cellman99
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Problem bei der Verarbeitung einer Zahlungsträgerdatei

November 14, 2017, 1:43 am
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Hallo zusammen,

bei uns wurde eine Lastschriftdatei mit folgendem Fehler abgelehnt:

Unexpected element "Othr" from namespace "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02".

<AmdmntInfDtls>
<OrgnlDbtrAgt>
<FinInstnId>
<Othr>
<Id>SMNDA</Id>
</Othr>
 </FinInstnId>
</OrgnlDbtrAgt>
</AmdmntInfDtls>
</MndtRltdInf>


Kann mir jemand sagen was ich hier zu tun habe?

Vielen lieben Dank und Gruß
Cellman99

Zuletzt bearbeitet am 14.11.17 10:45

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