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Re: Sachkontoanlage Hana

October 13, 2017, 8:17 am
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Hallo,

im Zusammenhang mit der Sachkontenpflege den Hinweis 2420042 - Batch-Input in den Transaktionen beachten. Leider wird die neue Transaktion FS17 nicht in das Easy Access Menue eingebunden.

Gruß von Jens
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Re: Abrechnung von Fertigungsauftragsbweichungen

October 15, 2017, 10:59 am
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Hallo Cung,

vielleicht ist es auch ganz einfach.

Gibt es zu dem Konto eine Kostenart? Falls nicht, dann ist das sehr wahrscheinlich die Ursache.

Achtung! Sobald die Kostenart angelegt ist gibt es einen Kontierungszwang ins CO. Das Konto bzw. die Kostenart will dann wissen wohin die Kontierung zu erfolgen hat. ggf. muss hier mit OKB9 gearbeitet werden, aber eine solche Vorschlagskontierung würde dann immer berücksichtigt werden, wenn das Konto / Kostenart gebucht wird.

Grüße

Zuletzt bearbeitet am 15.10.17 19:59

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Re: Bei der Auftragsabrechnung für ein Auftrag wird mehr abgerechnet als gebucht wurde.

October 15, 2017, 11:23 am
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Hallo autohandel7,

es könnte daran liegen, dass für den Innenauftrag Gesamtabrechnung eingestellt ist und nicht Periodische Abrechnung.

Abrechnungen können storniert werden.

Auswirkungen? Kommt auf die Auswertung und die Steuerung des Unternehmens an. Vielleicht habt ihr auch eine Abstimmung zwischen FI und CO? Fällt bestimmt keinem auf sofern der Betrag gering ist. :)

Zuletzt bearbeitet am 15.10.17 20:24

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Re: Kostenstellunumlagen auf sekundäre Kostenarten

October 15, 2017, 12:14 pm
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Hallo SLBER,

im SAP ERP können Gemeinkosten (von Kostenstellen) nur über eine Kostenstellenumlage mit einer sekundären Umlagekostenart vom Typ 42 ins CO-PA übertragen werden.
Eine kostenartengerechte (Originalkostenart!) Verteilung ist nicht möglich. Das hat technische Gründe wie z.B. Belegvolumen.

Unter S/4 sollte meiner Meinung nach dies nun nicht länger notwendig sein. Kann aber auch sein, dass das nur für die kombinierte Ergebnisrechnung gilt. Das S/4 Projekt ist bei mir noch ein wenig entfernt.
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Elko FEBA ruft FB05 Dialog nicht mehr auf

October 16, 2017, 1:00 am
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Hallo,

wir haben von EHP0 auf EHP7 upgeradet.

Vor dem Upgrade war es so, das im ELKO TA: FEBA (Nachbearbeitung) Posten mit einer Zahlungsdifferenz durch Skonto in der Transaktion FB05 stehen geblieben sind. Man konnte dann Skonto manuell aktivieren/deaktivieren... der Beleg wurde quasi in der Nachbearbeitung manuell zur Verbuchung angeschubst (halt wenn der Kunde zuviel oder zuwenig Skonto gezogen hat konnte man da manuell eingreifen).

Unter EHP7 verbucht das System jetzt die Belege automatisch ohne der Dialog Auswahlmöglichkeit in der FB05 Skonto zu deaktiveren/aktivieren.

Jetzt schaue ich mir schon den Exit: FEB_2_CODA_GROSS an... der sieht gut aus... aber warum das unter EHP7 jetzt anders laufen soll verstehe ich nicht.

Die Buchungsregeln sind mit 1 001 Standard Algorithmus hinterlegt & die Findung der Referenznummern wird dann über RFEBKA00 gesteuert (über Angabe Algorithmen für Nummernbereich BELNR & XBLNR).Ansonsten alles Standard ;-)

Tipps dazu ? Bekomme ich den FB05 Dialog bei der FEBA auch ohne Exit wieder rauf ?

Greetz

Badticket
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Re: Änderungen im SEPA Rulebook 2017

October 16, 2017, 5:35 am
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Änderungen am DMEE-Baum sind für die SEPA CORE DD in dem Hinweis 2307058 beschrieben.

Bitte schau nach.

VG,
G_Dami
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Umfrage: Verwendung ML/Istkalkulation?

October 16, 2017, 6:46 am
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Hallo zusammen,

ich hätte mal eine kleine Umfrage:
Wer von Ihnen nutzt die Istkalkulation von SAP, um zu kontrollieren, ob der S-Preis in Ordnung ist oder sogar die Bestände damit zu bewerten?
Angeblich sollen es sehr viele sein, doch leider ist mir noch keine Firma untergekommen.

Gruß

Duchemin
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Re: F110 Zahlungsvorschlag Anzeige mehrerer Bankverbindungen

October 16, 2017, 8:28 am
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Korrektur - es ist der BTE 1810 der Prozess-Schnittstelle:

Auszug aus Doku:
Zitieren:
Die Aufgabe der Schnittstelle ist es, eine Möglichkeit bereitzustellen, eine eigene Bankverbindung und eine Bankverbindung des Geschäftspartners für eine Zahlung individuell zu ermitteln

Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Re: IBAN in DTAZV-Datei

October 17, 2017, 1:33 am
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Professor031:
Wie reden doch hier über den Zahlweg "L" für Auslandszahlungen, oder?
Selbstverständlich.

Was ist denn eine Zahlung in EUR nach Land MK? Kein SEPA, sondern eine Auslandszahlung. MK kennt gar keine Kontonummer mehr (OSS 925410), ausschließlich die IBAN. Was soll also in das Feld 12 der DTAZV, wenn nicht die IBAN?

EBICS Anlage 3, Version 3.0, Seite 134:

Feld 12
Länge 35 Bytes
IBAN oder Kontonummer des Zahlungsempfängers, linksbündig, mit Schrägstrich beginnend.

Ganz abgesehen davon: DTAZV ist ein deutscher Standard, die Feldbelegung ist klar definiert. (=> Anlage 3)
CGI ist dagegen kein Standard - jede Bank hat Ihre eigene Feldbelegung. CGI für Bank A funktioniert noch lange nicht bei Bank B. Selbst wenn es um das gleiche Bankland geht.

Warum also extra CGI für DE bauen, wenn DTAZV all das bereits abdeckt?

Gruß
Fjar
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Kontoauszugsbearbeitung

October 17, 2017, 3:35 am
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Hallo zusammen,

ich habe bei der ELKO folgendes Problem. Ab und zu kommt es vor, dass beim Einspielen des Auszuges beim ausgleichen Fehlermeldung kommt, dass der Differenz für den Ausgleich zu gross ist. Es soll aber gebcht werden ohne diese Fehlermeldung d.h. ich würde bei dieser Belegart Skonto immer deaktivieren. Gibt es Möglichkeit dass ich den Skonto immer Inaktiv habe wenn ich den Kontoauszug buche? Kann ich über irgendwie Substitution erreichen? Was wäre Eure Lösungsvorschlag?

Danke für einen Hinweis

Johannes
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Re: Änderungen im SEPA Rulebook 2017

October 17, 2017, 9:00 am
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Hallo,
Hinweis kann nicht stimmen. Hat andere Inhalte.

Kessi
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Re: Änderungen im SEPA Rulebook 2017

October 17, 2017, 9:01 am
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2307958 - DMEE Baumänderungen für SEPA ab November 2016, November 2017 ist der richtige, das hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen.
Kessi
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CO-OM / "Massendownload" Excel-Planungsdateien

October 18, 2017, 6:35 am
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Hallo Forum-User,

ich suche für die Kostenstellenplanung (Planung der Primärkosten) eine Möglichkeit, wie ich eine Menge von Planungsdateien in einem Rutsch downloaden kann.

Der Hintergrund: Ich habe Planungslayouts pro Kostenstelle erstellt, die in weiteren Spalten z.B. auch Daten zu den Istkosten etc. enthalten. Dadurch kann ich auch nicht einfach eine Datei außerhalb von SAP duplizieren.

Hat jemand dazu eine Idee? Ich würde gerne vermeiden, pro Kostenstelle eine Datei manuell runterzuladen. Beim Upload funktioniert es ja.

Viele Grüße
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Produktkalkulation - Rüstzeit

October 18, 2017, 8:10 am
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Hallo,

ich habe mal folgende Frage:

Ich kalkuliere ein Produkt mit Kalkulationslosgröße 1.
Im Arbeitsplan sind für einen Vorgang Zeiten für Ruesten (10 Min) und Fertigen (10 Min) gepflegt mit Basismenge 1.

Starte ich einen Klakulation über CK11N, dann wird über die Kalkulationslosgröße 1 folgendes ermittelt

Ruestzeit 10 Min, Fertigung 10 Min => soweit korrekt.

Ändere ich jetzt jedoch die Menge (Kosten bezogen auf: ) in 10 Stück werden beide Zeiten mit 10 multipliziert.

Ruestzeit 100 Min, Fertigung 100 Min. => falsch

Eigentlich sollte es so aussehen

Ruestzeit 10 Min, Fertigung 100 Min. => richtig

Wo liegt denn da der Fehler??? Denn in der Fertigungsauftragskalkulation wird die Ruestmenge unabhängig von der Losgröße und somit richtig ermittelt.


Vielen Dank für Eure Hilfe
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Re: EGRKZ - T007A - Steuern - SAP Tabellenfeld

October 18, 2017, 12:14 pm
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Hallo,

Im Prinzip hat es Prof01 ja schon beantwortet und es ist auch in dem von Ihm angeführten Link zu finden.

Das Programm der ZM guckt auch nach dem EU Kennzeichen (siehe Screenshot im Anhang + steht auch im Link von Prof01)

EU Kennzeichen = T007A-EGRKZ, wenn das im Steuercode nicht hinterlegt ist, kommt der Beleg auch nicht in die ZM.


lg erwin
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Steuer 0 weil Steuerbasis zu gering

October 18, 2017, 11:53 pm
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Hallo Zusammen,

in manchen Fällen ist der Nettowarenwert einer Interco-Rechnung nur 1 oder 2 Cent. Das betrifft auch Rechnungen die für das neue spanische Reporting SII relevant sind. Der Fachbereich muss online diese Rechnung mit einem Steuerbetrag von 0,01 Euro erfassen.

Kann man in SAP einstellen, dass der Mindeststeuerbetrag 0,01 beträgt?

Danke,
Exberliner
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Re: Produktkalkulation - Rüstzeit

October 19, 2017, 12:09 am
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Hallo,

ich würde sagen das ist völlig normal, denn bei Anzeige der Kalkulation bezogen auf "Benutzereingabe"
wird nichts anderes gemacht, als die Standardkalkulation (in eurem Fall mit Losgröße 1) auf die
eingegebene Bezugsgröße hochgerechnet. Um 10 Stück zu fertigen wären bei einer Losgröße von 1
ja tatsächlich auch 10x der Rüstaufwand anfallen -> 100 Minuten.
In der Auftragskalkulation wird die Auftragsmenge zur Verrechnung der Rüstzeit zu Grunde gelegt. Daher passt dort das Ergebnis.
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Innenauftrag Ableitung Profit Center von verantw. KST

October 19, 2017, 12:43 am
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Guten Tag,

ich suche nach einer Möglichkeit bei der Anlage des Innenauftrages das Profit-Center mittels Baustein abzuleiten.
Hat jemand von Ihnen eine Idee?

Gruß

Sebastian Mahrenholtz
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Re: Innenauftrag Ableitung Profit Center von verantw. KST

October 19, 2017, 1:38 am
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Hallo Sebastian,
hierzu stünde das BAdI INTERNAL_ORDER_EXTND, Methode ON_PAI zur Verfügung. Hier kannst Du im CHANGING-Parameter I_AUFK im Feld PRCTR dein Profitcenter zurückliefern, welches Du vorher mit Deinem Baustein ermittelt hast. In I_AUFK stehen alle bis dahin eingegeben Daten des Auftrags zur Verfügung, natürlich auch die verantw. Kostenstelle (KOSTV).

Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
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Zuletzt bearbeitet am 19.10.17 10:42

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SD-Buchungen in eine spezielle Ledgergruppe buchen

October 19, 2017, 2:19 am
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Hallo Experten,


gibt es eine Möglichkeit dass man bestimmte SD-Buchungen auf eine spezielle Ledgergruppe einschränken kann?
Zur Zeit haben wir die Situation dass die SD-Buchungen in alle Ledger gebucht werden.
Der Kunde möchte aber z.B. dass bestimmte SD-Buchungen nur in IFRS-Ledger gebucht werden

Ich wäre sehr dankbar für Eure Hinweise.
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