Re: eingehende Zahlungsavise und elektronischer Kontoauszug
Ich sehe das ein wenig anders. Eine doppelte Verbuchung ist im Grunde ausgeschlossen.Per EDI / oder über andere Wege wird das Avis im 1. Buchungsschritt dahingehend verarbeitet, dass die bezahlten...
View ArticleReport Painter / Cash flow
Hallo Zusammen,ich versuche gerade den Cash flow Bericht der SAP (indirekte Methode) Variante 2 anzupassen.Da das Anpassen allein nicht reicht, sondern natürlich auch die Berechnung im Formular...
View ArticleAnzahl möglicher Steuerkennzeichen
Hallo Zusammen,jetzt oute ich mich mal als schlecht in Mathe... :-)Anzahl möglicher Steuerkennzeichen sind doch (A-Z, 0-9): 36 * 36 = 1296 mögliche Steuerkennzeichen, oder?Bestimmt nichts Neues, aber...
View ArticleRe: Aussenwirtschaftsmeldung
hallo,das wird im hauptbuch-< Periodische Arbeiten->Melden_Außenwirtwschaftsverordnung->Österreich eingegeben.Zumindest kann man dort diese OeNB-Identnummer hinterlegen.
View ArticleRe: Anzahl möglicher Steuerkennzeichen
Hallo exberliner,hatte tatsächlich mal einen Kunden, der eine zusätzliche Stelle im St-Kz. hätte gebrauchen können. Letztendlich wurden noch div. zulässige Sonderzeichen (&%$...) in den...
View ArticleRechnungen ohne Wareneingang zum Jahresabschluss
Hallo SAP-Freunde,für den Jahresabschluss suchen wir uns immer manuell die Rechnungen heraus, die im alten Geschäftsjahr gebucht wurden, der Wareneingang aber erst im neuen Geschäftsjahr erfolgt...
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Buchtipp: Belegaufteilung und parallele Rechnungslegung in SAP ERP
Mit SAP ERP wurde das Hauptbuch für eine parallele Rechnungslegung überarbeitet und als „neue Hauptbuchhaltung (New G/L)“ eingeführt. Im Zuge dessen stand erstmalig eine Funktion zur...
View ArticleKontoauszug verbucht nicht im D-System, im Q-System schon
Hallo Zusammen,bin gerade mit meinem Latein am Ende. Ich beschäftige mich seit langem mal wieder mit dem Kontoauszug. Folgendes Problem: ich lese mit der FF_5 einen Kontoauszug im D-System ein,...
View ArticlenewGL - Migration von ECC 6.08 nach S/4
Hallo zusammen,ich habe gehört, dass bei der Migration von SAP ERP 2005 (ECC 6.0) nach S/4 die neue Hauptbuchhaltung verpflichtend wird.Zeitglich wurden Aussagen getätigt, wonach ein bereits aktives...
View ArticleRe: Rechnungen ohne Wareneingang zum Jahresabschluss
Hallo,mittels ME2x Teansaktionen können über die Selektionsparameter solche Auswertungen erstellt werden.Gruß Wolfgang
View ArticleRe: Rechnungen ohne Wareneingang zum Jahresabschluss
Hallo Wolfgang,darin habe ich mich schon probiert, jedoch noch keine passende Selektion finden können. Welche Selektionen sind denn zu setzen, bspw. für den Geschäftsjahresübergang von 2017 auf...
View ArticleRe: elektr. Kontoauszug bucht auf Kreditor statt Debitor
Hallo InDieDa,wie kann man die Debitorfindung noch steuern, möglichst mit Suchmuster, ohne User-Exit? Ein bestimmter Debitor überweist mit GVC 211 ohne Angabe von Konto oder IBAN. Es wird ein...
View ArticleRe: elektr. Kontoauszug bucht auf Kreditor statt Debitor
Hallo Exberliner,1) zu verfügbaren FeldernEine Auflistung habe ich nicht. Die wichtigsten Felder sind ja bereits in der Auswahliste "Zielfeld" verfügbar.Bei den BDC-Feldern kann man sich m.E. ein wenig...
View ArticlePP Rückmeldung
Hallo,momentan melden wir in PP mit einer Leistungsart BSTD Bearbeitungsstunde an allen Arbeitsplätzen zurück. Arbeitspläne und Arbeitsplätze sind entsprechend mit dieser einen Leistungsart BSTD...
View ArticleRe: elektr. Kontoauszug bucht auf Kreditor statt Debitor
Hallo InDieDa,für mich wäre es ok, wenn wir uns Duzen, quasi unter Kollegen :-)Ich habe das eben mal ausprobiert, leider ohne Erfolg. Siehe Anhang. Das Suchmuster is definiert und findet auch auch den...
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Re: Mahnungen per Mail ohne PDF-Anhang
sehe ich keine einfache Lösung.Man könnte die Druckaufträge der Mahnungen wieder normal in den spool laufen lassen.Danach Auslesen und den Inhalt mit Funktion so_document_send_api1 verschicken.Naja,...
View ArticleRe: elektr. Kontoauszug bucht auf Kreditor statt Debitor
hier der Anhang, hoffe jetzt klappt es
View ArticleRe: elektr. Kontoauszug bucht auf Kreditor statt Debitor
Hallo Exberliner,du hast Glück. Heute habe ich ein wenig "Luft".zu Suchmuster:prüfe im Customizing "Vorgangscode zu Buchungsregel zuordnen" für den relevanten GVC (gem. Angabe oben GVC 211) bitte...
View ArticleFremdwährungsbewertung Feld
Guten Tag kann mir jemand helfen. weiss jemand wie wird das Feld "alte Differenz" bei der Ausführung von FWB berechnet. Was bedeutet dieses Feld? Danke Grusse Fust
View ArticleRe: elektr. Kontoauszug bucht auf Kreditor statt Debitor
Da habe ich ja Glück :-) Vielen Dank für Deine Hilfe.Also, es klappt leider noch nicht. Und ich muss immer ins Q transportieren, weil die FF_5 im D nicht mal die Bankbuchhaltung bucht. Keine Ahnung...
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