Hallo Exberliner,
1) zu verfügbaren Feldern
Eine Auflistung habe ich nicht. Die wichtigsten Felder sind ja bereits in der Auswahliste "Zielfeld" verfügbar.
Bei den BDC-Feldern kann man sich m.E. ein wenig an der Batch-Input-Verarbeitung orientieren. Sprich Felder, die in den Dialogen (FB01, FB05) verfügbar sind, sollten auch als BDC-Feld in den Suchmustern funktionieren. Im Zweifelsfall muss man dies leider ausprobieren.
2) zu Debitor über Suchmuster
Möglich ist dies. Ob dies praktikabel und wartbar ist, ist eine andere Frage. Zumindest wenn es sich nicht um einen Einzefall handelt. Falls Sie dies per Suchmuster über einen Wechsel der Buchungsregel erreichen möchten, müsste die Buchungsregel so ausgeprägt sein, dass Sie ohne Ausgleich bucht. Dann müssten Sie in die Buchungsregel auch eine Debitorennummer eintragen können. Dies habe ich jedoch noch nie getestet.
Für den zweiten Ansatz (ohne Wechsel der Buchungsregel) siehe Anhang:
Bei der Suchmuster-Verwendung dann Kontoart "D" und die Debitorennummer eintragen.
Falls Sie viele solcher Vorgänge haben, empfehle ich alternativ doch über eine Z-Programmierung nachzudenken. Dazu können Sie mich gerne kontaktieren. Wir haben ein paar Lösungen, die nicht im Standard verfügbar sind, in der "Schublade". Für Ihren Fall z.B. auch eine "Interpretation nach Debitorennummer".
Beste Grüße
InDieDa
(IT-Berater, Prozess-/Projektmanager)
1) zu verfügbaren Feldern
Eine Auflistung habe ich nicht. Die wichtigsten Felder sind ja bereits in der Auswahliste "Zielfeld" verfügbar.
Bei den BDC-Feldern kann man sich m.E. ein wenig an der Batch-Input-Verarbeitung orientieren. Sprich Felder, die in den Dialogen (FB01, FB05) verfügbar sind, sollten auch als BDC-Feld in den Suchmustern funktionieren. Im Zweifelsfall muss man dies leider ausprobieren.
2) zu Debitor über Suchmuster
Möglich ist dies. Ob dies praktikabel und wartbar ist, ist eine andere Frage. Zumindest wenn es sich nicht um einen Einzefall handelt. Falls Sie dies per Suchmuster über einen Wechsel der Buchungsregel erreichen möchten, müsste die Buchungsregel so ausgeprägt sein, dass Sie ohne Ausgleich bucht. Dann müssten Sie in die Buchungsregel auch eine Debitorennummer eintragen können. Dies habe ich jedoch noch nie getestet.
Für den zweiten Ansatz (ohne Wechsel der Buchungsregel) siehe Anhang:
Bei der Suchmuster-Verwendung dann Kontoart "D" und die Debitorennummer eintragen.
Falls Sie viele solcher Vorgänge haben, empfehle ich alternativ doch über eine Z-Programmierung nachzudenken. Dazu können Sie mich gerne kontaktieren. Wir haben ein paar Lösungen, die nicht im Standard verfügbar sind, in der "Schublade". Für Ihren Fall z.B. auch eine "Interpretation nach Debitorennummer".
Beste Grüße
InDieDa
(IT-Berater, Prozess-/Projektmanager)
Zuletzt bearbeitet am 25.04.18 11:01