maik.bischoff:
Hallo zusammen,
wie macht ihr das dann wenn ihr einen Lieferanten habt der dem Split-Payment unterliegt und euch Rechnungen schickt? Dann muss die Umsatzsteuer auf ein separates Konto überwiesen werden. Gibts da eine Lösung im SAP?
Viele Grüße
Maik
Hallo Maik,
das hat uns bisher nicht betroffen. Und wenn doch, dann ware es nur ein geringes Volumen. daher würden wir manuell gehen:
• 2.te Bank im Kreditorenstamm pflegen
• Partnerbanktyp dazu angeben z. B. V für die VAT Bank
• Getrennte Positionen für Ware und für Steuer, also zweimal BS 31
• Partnerbanktyp über Feldstatusgruppe einblenden
• Partnerbank angeben
• Im Zahlvorschlag kann unsere andere Hausbank angegeben werden
Gruß,
Mike