Hallo Zusammen,
wir müssen in PT eine reine FI-Rechnung buchen und diese muss im SAF-T File erscheinen.
Nun habe ich in den generischen Einstellungen im FIEU_SAFT unter "Belegart der Rechnungsart - FI Invoice" die Belegarten DR, DG und DS eingefügt und jeweils GP-Zeile aktiviert. Dabei ist DR = FT, DG = NC und DS = NC, als Quelle jeweils "Ausgangsrechnung"
Darüber hinaus habe ich noch die Tabelle SIPT_NUMBR_FI_V aktualisiert.
Hier habe ich den Belegnummernkreis zu den Belegarten geändert und "Signatur" aktiviert. Dabei war dann auch DocType, Series und Start Date auszufüllen. Ich bekomme hier die Meldung, dass Belegnummernkreis 15 mehreren DocTypes zugeordnet ist. Das ist korrekt, denn der NrKreis ist ~8 Belegarten zugeordnet, von denen aber keine weiter in PT genutzt wird.
Führe ich die Transaktion jetzt mit "Extrakt Data" aus, bekomme ich immer die Fehlermeldung ""Inconsistency in document type mapping exists for DG, DR, DS" (Message FIEU_SAFT200)"
Hat irgendjemand einen Tipp für mich?
wir müssen in PT eine reine FI-Rechnung buchen und diese muss im SAF-T File erscheinen.
Nun habe ich in den generischen Einstellungen im FIEU_SAFT unter "Belegart der Rechnungsart - FI Invoice" die Belegarten DR, DG und DS eingefügt und jeweils GP-Zeile aktiviert. Dabei ist DR = FT, DG = NC und DS = NC, als Quelle jeweils "Ausgangsrechnung"
Darüber hinaus habe ich noch die Tabelle SIPT_NUMBR_FI_V aktualisiert.
Hier habe ich den Belegnummernkreis zu den Belegarten geändert und "Signatur" aktiviert. Dabei war dann auch DocType, Series und Start Date auszufüllen. Ich bekomme hier die Meldung, dass Belegnummernkreis 15 mehreren DocTypes zugeordnet ist. Das ist korrekt, denn der NrKreis ist ~8 Belegarten zugeordnet, von denen aber keine weiter in PT genutzt wird.
Führe ich die Transaktion jetzt mit "Extrakt Data" aus, bekomme ich immer die Fehlermeldung ""Inconsistency in document type mapping exists for DG, DR, DS" (Message FIEU_SAFT200)"
Hat irgendjemand einen Tipp für mich?