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ELKO Fehlerliste drucken bei UNALLOCATED

June 1, 2016, 1:32 am
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Hallo Zusammen,
es gibt ja die Möglichkeit im ELKO den externen Geschäftsvorfallscode UNALLOCATED anzulegen und diesen auf eine allgemeine Buchungsregel zu Mappen (Sonstige, Betrag wird in der ersten Mappe verbucht und bleibt in der 2. Mappe zur manuellen Weiterverarbeitung hängen). Das Ganze hat den Charme das der Upload des Kontoauszugs bei neuen externen GVCs nicht mehr abbricht.

Wenn man das Ganze online macht, bekommt man trotzdem eine Liste, in der die externen Geschäftsvorfallscodes aufgelistet werden, die über UNALLOCATED gelaufen sind. Somit hat man die Chance diese zu analysieren und ggfs. diese Einträge direkt zu einer Buchungsregel zu Mappen.

Nun ist es so, dass der Upload der elektronischen Kontoauszüge komplett im Hintergrund über Jobs läuft. Dort werden zwar auch die Listen erzeugt (über einen Batch User), aber man kann "nur" die Fehlerliste nicht auf einen separaten Drucker aussteuern (bspw. innerhalb der IT).

Anforderung ist nämlich, dass die IT dann (bei Fehler) direkt ein Ticket eröffnet und die Zuordnung zur Buchungsregel nur im Fachbereich erfragt.
Nun meine Frage: Hat diese Anforderung schon mal jemand umgesetzt und wenn ja wie?!

Vielen Dank vorab,
K.Jürgens
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Re: Nachweispflicht für Verwendung eines Kredits

June 1, 2016, 2:02 am
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Hallo MrB.

nein, lediglich die Erstellung der Liste die wir aktuell noch manuell erzeugen. "automatisch" war vielleicht der falsch begriff, sorry.

Ich brauche einen Report der so zu sagen die Anlage - Kreditor - Zahllauf kombinieren kann.

Bspw.

Anlage Kreditor Zahllauf / Datum Hausbank Wert

xyc 123 ID-A 01.06.2016 Sparkasse 119 EUR



oder so ähnlich.

Gruß
SUSCHI
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Abgelaufene Nutzungsdauer

June 1, 2016, 2:03 am
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Hallo Team,

Kunde ist zum 1 April 2016 produktiv gegangen. Übernahmedatum 31.03.2016 ist im FIAA korrekt gesetzt und 3 Monate AFA aus 1-3 2016 sind in der AS91 auch übernommen.

Ich habe eine Anlage die am 01.03.2013 aktiviert wurde . Schlüssel LINR und Nutzungsdauer 5 Jahre
OAYZ ist korrekt gesetzt als Vorschlagswert

Afabeginn 01.03.2013

Afalauf wurde für 4 /2016 gemacht im Rahmen des Abschlusses

Nun stolpere ich über das Feld ANLC-NDABJ und ANLC-NDABP

Dort schreibt SAP nun 2 Jahre und 10 Monate fest als abgelaufene Nutzungsdauer.

Heisst abgelaufene Nutzungsdauer wäre nun Januar 2016...

Das macht doch keinen Sinn

Ich erwarte das die abgelaufene Nutzungsdauer als Differenz zwischen afabeginn 01.03.2013 und letzer afa lauf sprich 01.04.2016 gesetzt wird.. wären in dem Fall also 3 Jahre und 1 Monat !

Wo liegt mein Denkfehler ??






Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI
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Re: Abgelaufene Nutzungsdauer

June 1, 2016, 2:08 am
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Hallo Jens,

die abgelaufene Nutzungsdauer wird immer zum Jahresbeginn gerechnet.
Dann müsste es wieder passen, oder?

Viele Grüße
beroe
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Re: Abgelaufene Nutzungsdauer

June 1, 2016, 2:29 am
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Hallo

ich habe nun gehört, dass SAP sich auf den Monat des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres bezieht, also 12/2015.

Daher kommen die 2 Jahre und 10 Monate

Ist erst mal verwirrend ...und zudem betriebswirtschaftlich unlogisch.

Aber wie man im Rheinland sagt es kütt wie es kütt......

Zumal man es nicht im IMG ändern kann


Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI

Zuletzt bearbeitet am 01.06.16 11:46

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Re: Produktkostensammler: Systemstatus LÖVM ist aktiv und Abweichung noch nicht abgerechnet

June 1, 2016, 5:32 am
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Hallo sap3000,

noch nicht, aber ich werde es jetzt lesen.

vielen Dank
Paulikandy
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Business one

June 1, 2016, 5:42 am
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Hallo

ich habe von einem eventuellen Neukunden eine Anfrage bekommen ggf Business One zu betreuen. Bis dato bin ich noch nicht im Kontakt mit Business one gekommen.

Ich sehe es ist Browsergesteuert und nicht mit der SAPGUI gesteuert. Die screens sehen auch anders aus.

Wie sieht die Systemlandschaft bei Business One aus ? Gibt es Konfigurationsmöglichkeiten ?

Kann mir jemand die genauen Unterschiede zum klassischen ERP 6.0 mitteilen ?

Dank vorab






Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI

Zuletzt bearbeitet am 01.06.16 14:46

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RE: MT940 FF_5 Kontoauszug einlesen

June 1, 2016, 6:07 am
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Hallo SAP-Freunde,

weiss jemand evtl., wie ich an die Kontaktdaten von User MAGCON kommen kann ?
Er hatte mal eine Lösung zum Thema ELKO 'User Exit FEB00004 "Raw data processing, user exit SWIFT MT940"' beschrieben, die ich gerne nutzen würde.

Vielen Dank für ein rasches feedback.
Grüße,
OFI.

Zuletzt editiert von OFI

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Darstellung Kostenartengruppen

June 1, 2016, 6:09 am
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Kennt jemand eine Möglichkeit, Stammdatengruppen tabellarisch darzustellen also z. B. Kostenart/Text/Ebene 1/Ebene 2?

Bisher exportiere ich die Liste z. B. aus KAH3 und fülle dann die fehlenden Ebenen in Excel manuell auf.

Vielen Dank und Grüße
Eva
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Re: Produktkostensammler: Systemstatus LÖVM ist aktiv und Abweichung noch nicht abgerechnet

June 1, 2016, 7:06 am
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Für die noch nicht abgerechneten Abweichungen bleibt meiner Meinung nach nichts anders über als im Abrechnungsprofil temporär den Haken für „Abweichungen an kalk. Ergebnisrechn.“ rauszunehmen und dann LÖVM zu setzen.

Falls jemand eine andere Lösung hat, wäre ich auch interessiert.
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CPD Button aus der MIR7 wird in der MIR4 benötigt

June 1, 2016, 8:33 am
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Hallo
Kann mir jemand sagen, ob wir irgendwie die CPD Kunden Datenänderung aus der MIR7 auch in der MIR4 aktivieren können. (siehe Screenshot).
Wir wollen in der Weiterverarbeitung des Beleges mit der MIR4 die Bankdaten anpassen.

Vielen Dank.
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Re: Produktkostensammler: Systemstatus LÖVM ist aktiv und Abweichung noch nicht abgerechnet

June 1, 2016, 10:00 am
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Hallo sap3000,

es funktiniert nur für die Fälle bei der die Meldung KO451 ist ( Abrechnung noch nicht abgerechnet). Ich habe in dem Abrechungsprofil "
die Position Abweichung an kalk. Ergebnischnung" deaktiviert and
folgende Fehlermeldung erhalten:

Systemstatus LÖVM ist aktiv (AUF XXXXXX)
Meldungsnr. BS013

Diagnose
Für das Objekt AUF XXXXXX sitzt der Systemstatus LÖVM (Löschvormerkung). Dieser verbietet die Durchführung des Vorgangs 'Löschvormerkung setzen'.

Vorgehen
Sie können die gewünschte Funktion nur durchführen, wenn der Status des Objekts es erlaubt.

Es stellt sich nun die Frage: wie kann ich den Systemstatus LÖVM so ändern, damit die Rücknahme der Löschvormerkung erlaubt wird?

Vielen Dank voraus
Paulikandy

Zuletzt bearbeitet am 01.06.16 19:04

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Re: Produktkostensammler: Systemstatus LÖVM ist aktiv und Abweichung noch nicht abgerechnet

June 1, 2016, 10:17 am
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also so ganz verstehe ich dann das Problem wohl doch nicht - wieso wollt ihr für einen Produktkostensammler der schon LÖVM hat, LÖVM setzen?

Wie man eine Löschvormerkung einzeln zurücknimmt: KKF6N, Menü "Produktkostensammler -> Mit Löschvormerkung -> Einblenden" und dann Menü "Bearbeiten -> Löschvormerkung -> Zurücknehmen".

An welcher Stelle hakt das bei euch?
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Re: Produktkostensammler: Systemstatus LÖVM ist aktiv und Abweichung noch nicht abgerechnet

June 1, 2016, 11:40 am
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Hallo sap3000,

Das Material hat zwei Produktkostensammlern, also zwei Produktionsversionen A (gültig bis 30.06.2014) und B (gültig bis 3112.9999).
Der zweite Produktkostensammler (Pversion B) besitzt der Löschvormerkung (X) und die Pversion wurde gelöscht. Man kann bei diesen Produktkostensammler die Löschvormerkung nicht mehr zurücknehmen, selbst mittels die von Ihnen beschriebene Verfahren. Das Feld ist zurzeit Grau, somit keine Änderung möglich. Wahrscheinlich, weil die Pversion gelöscht wurde.

Was mir interessiert ist den ersten Produktkostensammler zu löschen, also Löschvormerkung zu setzen sowie Löschkennzeichen zu setzen, damit ich die Bewertungsklasse ändern darf. Der ersten Produktkostensammler (Pversion A) besitzt keiner Löschvormerkung (leer) und die Pversion existiert noch. Es nicht möglich bei diesen Produktkostensammler der Löschvormerkung zu setzen, weil das System die Fehlermeldung " Systemstatus LÖVM ist aktiv" meldet.


Vielen Dank,
Paulikandy

Zuletzt bearbeitet am 02.06.16 07:47

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Re: IFRS 15 / Revenue Accounting und Reporting / Erlösrealisierung

June 2, 2016, 12:29 am
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Hallo Reinhard,

auch wenn Dein Beitrag schon eine Weile her ist, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in diesem Thema austauschen können. Ich bin gerade dabei, einen Prototyp mit RecRec 1.1 zu implementieren. Ich habe schon einiges gecustomized, stolpere aber über die ein oder andere Stelle und verstehe einiges noch nicht so ganz. Nächste Woche nehme ich am TZRRA1 bei der SAP teil. Hoffe, dass ich dort einiges mitnehmen kann. Ich habe jetzt einmal einen operational load über FARRIC_OL durchgeführt (Simulation) und bekomme nun einige Fehlermeldungen wie bspw. "Für Materialgruppe 3 ist der Wert BIL nicht vorgesehen"... usw und so fort..

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns über Email austauschen würden. Freue mich auf Deine Rückmeldung.

VG
Kenan
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Sammelzahlung Kreditor

June 2, 2016, 4:22 am
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Hallo zusammen,

wir haben folgenden Sachverhalt:
Mehrere Kreditoren (bis zu 100) sollen über einen bestimmten Kreditor ausbezahlt werden. An und für sich kein Problem (Abweichender Zahlungsempfänger). Jedoch kriege ich es nicht hin, dies in einer Sammelzahlung, was unser Ziel ist, durchzuführen. (Einzelzahlung ist beim Sammel-Kreditor nicht aktiviert)
Mit der Zahlungsgruppierung werden die Posten dennoch als Einzelzahlung und nicht als Sammelzahlung im Datenträger ausgewiesen.

Hat vielleicht jemand eine Idee, wie unser Vorhaben umsetzbar ist:

Danke

SAPTante
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Re: CO-Zertifizierung - BW

June 2, 2016, 8:57 am
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Hallo,
vielen Dank für die Info.
Gibt es auch Fragen zu BW im Rahmen der CO-Zertifizierung - und gibt es hierzu ggf. Beispiele?

Vielen Dank soweit

Sapfix
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PCA-Kontengruppen und CCA-Kostenartengruppen

June 2, 2016, 2:18 pm
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Um Reports der („klassischen“) Profit Center-Rechnung analog der im FI verwendeten Bilanz-/GuV-Struktur(en) zu gliedern, bietet das System bekanntlich die Möglichkeit, Bilanz-/GuV-Strukturen in PCA-Kontengruppen zu kopieren.

Diese Kontengruppen können in weiterer Folge auch im Rahmen des CO-Reportings verwendet werden, nicht aber für andere CO-Anwendungen, wie etwa Allokationen. Hierfür ist es erforderlich, die Kontengruppen (Setklasse 0109) explizit in Kostenartengruppen der Setklasse 0102 zu kopieren.
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Re: CO-Zertifizierung

June 2, 2016, 10:53 pm
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Nein. Kein BW.

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Viele Grüße
Maike
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Re: Business one

June 2, 2016, 11:01 pm
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Hallo Jens,

meine Erkenntnisse erstrecken sich darauf, dass Business one zwei Schichten statt 3 Schichten hat. Daher ist es auch nicht aufwärts kompatibel. Business-All-in-One hat 3 Schichten und kann beliebig aufgerüstet werden. Ansonsten weiß ich auch nicht.

Ein bisschen was dazu steht auch hier: http://sap-b1-blog.com/der-kleine-unters...-sap-b1-und-r3/


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Viele Grüße
Maike
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