Hallo,
beim Verbuchen des Elektronischen Kontoauszuges habe ich folgendes Problem:
Mein Kunde transferiert die Rechnungen aus dem SD ins Accounting.
Leider kann das System beim Buchen des ELKO keinen Ausgleichsinformation finden.
Der Kunde gibt im Verwendungszweck die Rg. Nr. mit. Diese steht allerdings nicht im Feld XBLNR oder BELNR sondern im Feld VBELN.
Das Feld XBLNR beinhaltet die Lieferscheinnummer und das Feld BELNR die Belegnummer.
Ich habe bereits Algorithmis 025 als auch 015 probiert, beides erfolglos.
Die Übergabe aus SD ins FI muss doch aber Standard sein. WO habe ich einen Denkfehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe
beim Verbuchen des Elektronischen Kontoauszuges habe ich folgendes Problem:
Mein Kunde transferiert die Rechnungen aus dem SD ins Accounting.
Leider kann das System beim Buchen des ELKO keinen Ausgleichsinformation finden.
Der Kunde gibt im Verwendungszweck die Rg. Nr. mit. Diese steht allerdings nicht im Feld XBLNR oder BELNR sondern im Feld VBELN.
Das Feld XBLNR beinhaltet die Lieferscheinnummer und das Feld BELNR die Belegnummer.
Ich habe bereits Algorithmis 025 als auch 015 probiert, beides erfolglos.
Die Übergabe aus SD ins FI muss doch aber Standard sein. WO habe ich einen Denkfehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe