Guten Tag zusammen,
wir testen gerade die Umlagerungsbestellung mit Lieferung und Faktura in unserem System. Aus Sicht der Logistik haben wir keine Probleme... aber in Finanzen.
Wenn wir den Wareneingang im empfangenen Buchungskreis buchen bucht SAP die Rückstellung auf das WE/RE Konto.
Wenn die Interne Faktura erzeugt wird und per EDI übertragen wird werden die Posten (Kreditorisch) mit der F.13 nicht gefunden bzw. nicht ausgeglichen. Im Feld Rechnung erscheint einfach ein Sternchen *
Irgendeine Idee wie wir damit umgehen können ? Fällt vielleicht in der Rechnung die Zuordnung zum Lieferplan ??
Mit Dank und Gruß und frohes Nikolaus
Jaume
wir testen gerade die Umlagerungsbestellung mit Lieferung und Faktura in unserem System. Aus Sicht der Logistik haben wir keine Probleme... aber in Finanzen.
Wenn wir den Wareneingang im empfangenen Buchungskreis buchen bucht SAP die Rückstellung auf das WE/RE Konto.
Wenn die Interne Faktura erzeugt wird und per EDI übertragen wird werden die Posten (Kreditorisch) mit der F.13 nicht gefunden bzw. nicht ausgeglichen. Im Feld Rechnung erscheint einfach ein Sternchen *
Irgendeine Idee wie wir damit umgehen können ? Fällt vielleicht in der Rechnung die Zuordnung zum Lieferplan ??
Mit Dank und Gruß und frohes Nikolaus
Jaume