Re: Reverse Charge und Datenlieferung aus Schnittstelle

Hm.

ich sehe zwei Optionen:
Du definierst ein Steuerkennzeichen, in dem die Vorsteuer direkt auf ein Ergebniskonto ausgesteuert wird.
Dann kannst Du das System rechnen lassen und die Buchungen laufen durch.
Du hast halt ein gesondertes Konto nicht abzugsfähige Vorsteuer statt verschiedener Aufwendungen.
Stehen lassen oder bei Bedarf umbuchen (steuerneutral/FB41).
Hinweis:
OKB9 bzw. Kostenartendefinition für das Aufwands-Steuerkonto anpassen, wenn auf CO-Objekte gebucht werden soll.

ODER:
Du buchst nit der FB01 hart auf alle Koten einschließlich Ausgangssteuer und trägst dort das Steuerkennzeichen "Reverse Charge" und die Steuerbasis "manuell" ein.
Sprich Du hast im Vorsystem ein Kennzeichen, das der Schnittstelle sagt "Sondervorgang RC", buche ohne Berechnung Steuer
per Aufwand (ohne Steuerkennzeichen oder steuerfrei)
an Kreditor
an Umsatzsteuer und ergänze dort Steuerkennzeichen "RC" sowie Steuerbasis aus Betrag Kreditor.

Das System rechnet nicht, aber die Info ist auf dem Steuerkonto enthalten und kann in der USTVA verwendet werden.

Gruß
Klaus