Hallo,
ich möchte gerne mittels BAPI_ACC_DOCUMENT_POST Eingangsrechnung vorerfassen. Das klappt, bis auf eine Ausnahme, auch sehr gut und zuverlässig.
Ich habe das Problem, dass er bei der Nutzung von Steuern ein Saldo angezeigt wird, dass dann dazu führt, dass alle vorerfassten Belege erst in Bearbeitung genommen werden müssen, damit das Saldo ausgeglichen ist. Dabei verstehe ich nicht, dass ich eigentlich alle Werte mitgebe und es entsprechend kein Saldo geben sollte.
Folgendes Beispiel:
DOCUMENTHEADER
BUS_ACT = RMRP
USERNAME = VMARTINEZ
COMP_CODE = 0002
DOC_DATE = 12.03.2018
PSTNG_DATE = 19.07.2018
FIS_PERIOD = 00
DOC_TYPE = KR
REF_DOC_NO_LONG = 1234
INVOICE_REC_DATE = 12.03.2018
ACCOUNTGL
ITEMNO_ACC = 0000000002
GL_ACCOUNT = 999999
ITEM_TEXT = Pos 1
FIS_PERIOD = 00
TAX_CODE = V8
QUANTITY = 1
BASE_UOM = ST
ACCOUNTPAYABLE
ITEMNO_ACC = 0000000001
VENDOR_NO = 123
PMNTTRMS = Z143
BLINE_DATE = 12.03.2018
DSCT_DAYS1 = 14
DSCT_DAYS2 = 30
DSCT_PCT1 = 3
TAX_CODE = V8
TAX_DATE = 12.03.2018
CURRENCYAMOUNT
ITEMNO_ACC = 0000000001
CURR_TYPE = 00
CURRENCY = EUR
CURRENCY_ISO
AMT_DOCCUR = 119,0000-
EXCH_RATE
EXCH_RATE_V
AMT_BASE = 0,0000
DISC_BASE = 119,0000-
DISC_AMT = 0,0000
TAX_AMT = 19,0000-
ITEMNO_ACC = 0000000002
CURR_TYPE = 00
CURRENCY = EUR
CURRENCY_ISO
AMT_DOCCUR = 100,0000
EXCH_RATE
EXCH_RATE_V
AMT_BASE = 0,0000
DISC_BASE = 0,0000
DISC_AMT = 0,0000
TAX_AMT = 0,0000
ITEMNO_ACC = 0000000003
CURR_TYPE = 00
CURRENCY = EUR
CURRENCY_ISO
AMT_DOCCUR = 19,0000
EXCH_RATE
EXCH_RATE_V
AMT_BASE = 100,0000
DISC_BASE = 0,0000
DISC_AMT = 0,0000
TAX_AMT = 0,0000
ACCOUNTTAX
ITEMNO_ACC = 0000000003
GL_ACCOUNT
COND_KEY = MWVS
ACCT_KEY
TAX_CODE = V8
TAX_RATE = 190,000
TAX_DATE
TAXJURCODE
TAXJURCODE_DEEP
TAXJURCODE_LEVEL
ITEMNO_TAX = 000000
DIRECT_TAX
EXTENSION1
FIELD1 = VFV60
Wenn ich den Beleg mit diesen Daten vorerfasse, so zeigt er mir zuerst an, dass das Saldo 0 ist und noch nicht ermittelt. Dann editiere ich den Beleg und gehe auf Steuer. Hier bekomme ich nun einen Saldo von 1,90 angezeigt. In den Steuerdaten habe ich die 1,9 Euro als Steuer Belegwährung mit dem richtigen Steuerkennzeichen. Die Steuersumme ist 1,90 Euro. Woran kann es liegen, dass ich erst noch "Vorschlag netto" drücken muss, damit der Saldo leer ist und alles gut ist? Es läuft alles so wie es soll, bis auf die Sache mit der Steuer....
Gebe ich nun in der Sachkontozeile statt 10 Euro (bei dem ich noch das Saldo von 1,90 habe ein, sondern 08,10 Euro, so ist das Saldo ausgeglichen und der Wert im Feld Steuersumme bleibt bei 1,90.
Hat jemand von euch eine Idee, was falsch ist bzw. wonach ich noch suchen kann? Noch einen andere, untergeordnete Frage: Auf den Grunddaten ist Steuercode und Steuerbetrag nicht mehr sichtbar. Wie kann ich die Felder wieder einblenden?
Vielen Dank, Vanessa
ich möchte gerne mittels BAPI_ACC_DOCUMENT_POST Eingangsrechnung vorerfassen. Das klappt, bis auf eine Ausnahme, auch sehr gut und zuverlässig.
Ich habe das Problem, dass er bei der Nutzung von Steuern ein Saldo angezeigt wird, dass dann dazu führt, dass alle vorerfassten Belege erst in Bearbeitung genommen werden müssen, damit das Saldo ausgeglichen ist. Dabei verstehe ich nicht, dass ich eigentlich alle Werte mitgebe und es entsprechend kein Saldo geben sollte.
Folgendes Beispiel:
DOCUMENTHEADER
BUS_ACT = RMRP
USERNAME = VMARTINEZ
COMP_CODE = 0002
DOC_DATE = 12.03.2018
PSTNG_DATE = 19.07.2018
FIS_PERIOD = 00
DOC_TYPE = KR
REF_DOC_NO_LONG = 1234
INVOICE_REC_DATE = 12.03.2018
ACCOUNTGL
ITEMNO_ACC = 0000000002
GL_ACCOUNT = 999999
ITEM_TEXT = Pos 1
FIS_PERIOD = 00
TAX_CODE = V8
QUANTITY = 1
BASE_UOM = ST
ACCOUNTPAYABLE
ITEMNO_ACC = 0000000001
VENDOR_NO = 123
PMNTTRMS = Z143
BLINE_DATE = 12.03.2018
DSCT_DAYS1 = 14
DSCT_DAYS2 = 30
DSCT_PCT1 = 3
TAX_CODE = V8
TAX_DATE = 12.03.2018
CURRENCYAMOUNT
ITEMNO_ACC = 0000000001
CURR_TYPE = 00
CURRENCY = EUR
CURRENCY_ISO
AMT_DOCCUR = 119,0000-
EXCH_RATE
EXCH_RATE_V
AMT_BASE = 0,0000
DISC_BASE = 119,0000-
DISC_AMT = 0,0000
TAX_AMT = 19,0000-
ITEMNO_ACC = 0000000002
CURR_TYPE = 00
CURRENCY = EUR
CURRENCY_ISO
AMT_DOCCUR = 100,0000
EXCH_RATE
EXCH_RATE_V
AMT_BASE = 0,0000
DISC_BASE = 0,0000
DISC_AMT = 0,0000
TAX_AMT = 0,0000
ITEMNO_ACC = 0000000003
CURR_TYPE = 00
CURRENCY = EUR
CURRENCY_ISO
AMT_DOCCUR = 19,0000
EXCH_RATE
EXCH_RATE_V
AMT_BASE = 100,0000
DISC_BASE = 0,0000
DISC_AMT = 0,0000
TAX_AMT = 0,0000
ACCOUNTTAX
ITEMNO_ACC = 0000000003
GL_ACCOUNT
COND_KEY = MWVS
ACCT_KEY
TAX_CODE = V8
TAX_RATE = 190,000
TAX_DATE
TAXJURCODE
TAXJURCODE_DEEP
TAXJURCODE_LEVEL
ITEMNO_TAX = 000000
DIRECT_TAX
EXTENSION1
FIELD1 = VFV60
Wenn ich den Beleg mit diesen Daten vorerfasse, so zeigt er mir zuerst an, dass das Saldo 0 ist und noch nicht ermittelt. Dann editiere ich den Beleg und gehe auf Steuer. Hier bekomme ich nun einen Saldo von 1,90 angezeigt. In den Steuerdaten habe ich die 1,9 Euro als Steuer Belegwährung mit dem richtigen Steuerkennzeichen. Die Steuersumme ist 1,90 Euro. Woran kann es liegen, dass ich erst noch "Vorschlag netto" drücken muss, damit der Saldo leer ist und alles gut ist? Es läuft alles so wie es soll, bis auf die Sache mit der Steuer....
Gebe ich nun in der Sachkontozeile statt 10 Euro (bei dem ich noch das Saldo von 1,90 habe ein, sondern 08,10 Euro, so ist das Saldo ausgeglichen und der Wert im Feld Steuersumme bleibt bei 1,90.
Hat jemand von euch eine Idee, was falsch ist bzw. wonach ich noch suchen kann? Noch einen andere, untergeordnete Frage: Auf den Grunddaten ist Steuercode und Steuerbetrag nicht mehr sichtbar. Wie kann ich die Felder wieder einblenden?
Vielen Dank, Vanessa
Zuletzt bearbeitet am 20.07.18 08:21