Hallo SAP Experten,
Ich habe hier ein Sachverhalten in einer FEBA Buchung und komme leider nicht auf den entscheidenden Punkt.
Im Nebenbuch müsste Verrechnungskonto an Lieferant gebucht werden. Das tut das System auch. Das Problem ist, dass aber der falsche Lieferant ausgesucht wird.
Im Customizing haben wir als Interpretationsalgorithmus (001 Standard-Algorithmus und Verarbeitungstyp 12 "Avisausgleich beendet Buchung".
Eine Avise dafür finde ich aber im System nicht.
Meine Frage wäre nun:
Wo steuere ich denn genau welcher Kreditor für die Buchung im Nebenbuch ausgewählt wird?
Danke und viele Grüße,
SAP-Junior
Ich habe hier ein Sachverhalten in einer FEBA Buchung und komme leider nicht auf den entscheidenden Punkt.
Im Nebenbuch müsste Verrechnungskonto an Lieferant gebucht werden. Das tut das System auch. Das Problem ist, dass aber der falsche Lieferant ausgesucht wird.
Im Customizing haben wir als Interpretationsalgorithmus (001 Standard-Algorithmus und Verarbeitungstyp 12 "Avisausgleich beendet Buchung".
Eine Avise dafür finde ich aber im System nicht.
Meine Frage wäre nun:
Wo steuere ich denn genau welcher Kreditor für die Buchung im Nebenbuch ausgewählt wird?
Danke und viele Grüße,
SAP-Junior